營銷公司日常管理辦法
一、 目的
為了規範公司各項工作程式，各司其職，避免工作因經常諮詢或扯皮而出現互相影響的現象，減少口頭溝通帶來的不必要的糾紛和損失，本著誰方便誰辦理的原則；故對日常工作、資訊的統計等做出工作管理程式。
二、適用範圍
中通特種車製造****
三、職責
1、營銷公司業務人員負責提報月份市場資訊，提報走訪計畫，負責定單的洽談，提報訂單的詳細配置（註明車型、數量、**、定金、付款方式），負責提報區域市場售後服務的要求，負責提報客戶及經銷商檔案。
2、營銷公司負責為市場後勤服務的全面協調及各項工作的順利進展。
3、營銷公司負責協助市場對內的溝通工作，簽定購車合同，並對條款進行審核，負責整理各項計畫、總結、報表，負責**的管理與提報，負責客戶當檔案、經銷商的管理並協助市場查閱，負責統計與提報公司、片區與上年度銷售計畫完成對照表，負責公司與銷售配合的對帳工作。
4、 營銷公司負責銷售對內的溝通與協調，負責各類定單的組織與傳遞，負責產品資源及時準確到位，車輛狀態明細、定單明細、銷售臺帳明細的維護及查閱。
5、營銷公司負責對市場及外勤人員的溝通與協調，接收業務人員的資訊整理及提報，負責市場各類定單的接收、溝通與反饋，協助外勤人員對客戶在聊的正常的業務，負責配置表、宣傳資料、定車單的管理、分發，負責近期接車資訊的統計與傳遞，負責交款、發車、工具通知單的管理。
四、程式
市場資訊的工作程式
1、 每月20日營銷公司片區經理將本月市場資訊填入月份區域市場資訊統計表整理完，傳送到營銷公司，於每月24日整理完月份市場資訊統計表存檔。
2、市場如有產品改進建議，以產品改進建議申請表的形式書面傳遞到營銷公司，整理後傳遞到技術中心等部門，在最短的時間內進行合理化改進。市場上有售後服務，片區經理負責人要及時通知營銷公司同時做好售後服務協調工作，需要專業人員維修的及時反饋。同時將情況及相應的工作方案報主管銷售的副總經理和公司總經理。
3、對資訊統計表的要求：填寫字跡清晰，內容全面真實。主管片區經理負責審核該錶的填寫要求。
訂單的工作程式
1、 業務員同客戶洽談完訂單，將訂單的詳細情況書面傳遞到營銷公司，營銷公司審核完訂單及時傳遞到技術、生產、**、財務、企管等部門進行評審，定單下達後內勤管理員及時維護好訂單明細表及車輛狀態明細表。來公司直接洽談的客戶區域人員不在聊時，營銷公司內勤管理員負責與該區域的業務人員溝通後，可直接同客戶簽訂訂單，程式同上。
2、 訂單的要求：必須註明詳細的購車單位名稱、車型、數量、詳細配置（圖案、底盤、發動機、除標準配置外的各項特殊要求、**、定金、付款方式、接車日期），訂單及補充訂單必須有客戶的簽字（以免日後發生糾紛），訂單車及補充訂單按統一格式（客車買賣合同或訂車單）。
3、 在訂車時，訂單條件中有未確定項的，業務人員應在接收訂單時按約定的日期給予提供，如果因條件不能確定，因改變或中途更改而影響生產的，接車時間必須到條件提供完畢後,再動帶來的損失和差價必須隨之改變。
4、 正常的發車程式
客戶到公司前，業務人員及時通知營銷公司內勤管理員，客戶到公司後，區域責任人在公司的有區域負責人負責接待，區域負責人不在公司時由營銷公司安排有關人員接待。
5、車輛合格證、說明書及工具的交接要做到同客戶一一交接清楚，並經客戶簽字認可（驗收單）。內勤管理員負責帶領客戶到財務辦理相關發票、出門證等財務手續，同時協助客戶辦理臨牌、養路費。由公司負責送車的，內勤管理員負責與送車人員對車輛合格證、說明書及工具的交接，要求送車人員在驗收單上簽字，並要求把客戶簽字一聯收回存檔。
五、 大客戶接待程式
客戶來聊前，與片區業務經理了解情況，請及時同營銷公司聯絡，並同時說明，是否有我公司人員陪同到聊，有無注意事項、來公司後食宿接待標準、是否需要公司領導會見（便於領導提前安排）、是否準備禮品、是否需要技術培訓、其他方面的要求。目的是為了更好的服務於市場。
六考核5.1 每月25日交月度總結（工作日誌）和下月工作計畫，總結和計畫要真實，並對市場和產品作出分析、對比。每晚交一天罰款每天20元，晚交3天（即每月22日）按本月不交處罰，罰當事人100元。
5.2簽訂合同時一定要謹慎閱讀每乙個細節，對所簽訂合同交營銷公司後每發現一處錯誤罰款20元。
5.3 銷售人員每月出差天數不少於20天，一般應在每月5日前出發，月未的27日回公司，有定單處理的情況除外。業務員有特殊情況不出發的需向銷售經理申請同意，對違反規定沒有申請的一次罰款20元。
在公司期間按規定上下班，有事需請假並寫請假條交內勤管理員，違反規定者每次罰款10元。
5.4 銷售人員出差後每兩天必須用本地**向營銷公司內勤管理員匯報有關資訊，未回**的每少一次罰款20元，在定單業務和銷售資訊的情況下，不允許在乙個地方長時間留守。
5.5 銷售人員出差後，不務正業，做小生意者，一經發現予以開除。
5.6 出差路途票據應以微機票為主，離聊、返聊票據必須機票，非微機票必須由分管副總或公司總經理在每張票據上簽章審核。
5.7 對在交通費用報銷中出現弄虛作假的人員一經發現，將其調離營銷公司。
5.8 內勤管理員負責定單合同的下發及生產過程協調，了解生產狀態情況，同時協調定單車未確定專案，及時準確地通知相關部門。
5.9 內勤管理員負責上報每月底總結和下月計畫，要建立建全銷售合同、回款、產品售後服務檔案，並及時更新以備查閱。
七、本辦法自下發之日起執行。
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