企業根據國家局印發的《一流質量管理體系建設評價標準》及公司分解的《一流質量管理體系建設自查內容分解表》，對企業綜合管理體系運**況進行了自查，並對自查中發現的體系建設中存在的薄弱環節做了認真的分析和思考，現將我廠「一流」質量管理體系建設自查情況匯報如下：
一、建立「精品製造」的目標體系
（一）目標引領
目標引領在企業新一輪貫標中至關重要，設定好目標才能展現出體系的生命力和活力。2023年，企業目標設定在基於對行業、公司、企業重點工作的深刻理解，和與綜合體系建設內涵緊密結合的基礎上，依據公司「十二五」規劃確定的戰略方向，確立了「精品製造」及「六個一流」的工作目標。在與行業標桿比對並評價歷年來目標完成情況後，科學策劃了企業年度目標，以確保企業年度目標與戰略目標相協調並與時俱進。
今年目標體系重點將「六個一流」的推進工作和精品線對接工作列入各主責部門的業績合同中，並對企業核心業務工作和流程關鍵環節的工作質量確定了具體工作目標。
（二）層層分解
企業通過將目標層層分解，將各項指標落實到相關職能和層次，建立起覆蓋各部門、各崗位的目標、指標體系。在目標分解過程中，要求各職能部門對時間進度和任務措施做具體展開：在時間進度上要確定各分階段的目標，以便實施過程的控制；在任務分解上，要明確具體的工作措施，並確定配合部門和實施責任人。
對於綜合類目標，企業將目標依據各相關職能部門在任務完成過程中的職責進行分解，細化成各項子目標，並確定考核權重。通過對各子目標的過程管控，形成聚合作用，支撐總體目標的實現。
（三）目標可測
為了切實做到目標可測量，可管控，目標按**art原則科學設定，定性指標明確了具體的評價標準。同時目標設定也體現和反映了持續改進的思想，企業目標在公司目標設定的基礎上進一步嚴格要求，將公司的挑戰目標作為企業必須完成的最低目標。同時關鍵質量目標逐年提公升，如菸葉單耗由2023年的35.
8kg/箱降到35.5kg/箱，軟線效率由2023年的81.63%提公升到87%。
在異地技改可能造成能耗增加的情況下，依然將綜合能耗指標由2023年的2.62千克標煤/萬支要求設定到2.6千克標煤/萬支，旨在通過質量目標繼而提公升促進管理水平的不斷提公升。
（四）關鍵目標
國家局要求的8項捲菸工業企業關鍵質量目標指標中與企業相關的關鍵質量目標，企業均納入了目標體系。如顧客綜合滿意度，企業細化分解出產品質量投訴及顧客投訴處理率等指標予以支撐；檔案執行率納入各部門業績合同，同時通過專項考核予以驗證；為加強生產過程質量管理，持續提公升企業產品過程質量控制水平，企業設臵了「生產過程關鍵工序工藝指標達標率」，指標內容涵蓋了製造過程能力指數的所有評價指標；對標指標提公升率、產品市場抽查合格率〈含安全性〉、捲包裝置有效作業率直接納入主責部門業績合同的kpi指標中予以控制。
（五）目標達成
企業2023年完善了目標考核機制，建立了多維度的考核模式。同時目標管理的過程控制加強了對階段性目標完成情況的監視、測量、分析和改進。在目標測量中理順了資料來源收集渠道，明確了資料提供部門。
強化資料分析，利用科學的計算方法對目標完成情況進行分析。注重把握目標指標的動態趨勢，對未達成目標的及時採取適當的糾正和預防措施，並適時的進行目標的調整更新，以確保各層級的努力方向與企業的目標方向保持一致，使目標管理結果真正作用於企業管理的改進與提公升。到目前為止，企業設定的關鍵控制目標均已全部達成。
二、策劃「全覆蓋」的檔案體系
（一）檔案體系健全
企業根據公司體系建設的整體策劃，建立起了標準化體系與質量、環境和職業健康安全體系相結合的「四為一體」綜合管理體系。
為了確保綜合管理體系高效執行，進一步明確相關職責與許可權，協調各部門之間的關係，使各項活動能夠順利、有效地實施，以滿足企業管理、產品質量、生產安全、環境保護等要求，企業依據公司《管理手冊》中策劃的管理過程、《企業標準體系構成》確立的標準體系框構及公司程式檔案的要求，建立了一套適用於企業生產和服務所有過程的檔案體系，為綜合管理體系的有效執行提供了良好的支撐。其中技術標準體系方面以執行公司的技術標準為主，企業層級制定了36份技術標準，主要涉及裝置技術、 監視和測量方法、監視和測量裝臵技術三個領域；管理標準體系方面，企業層級制定了183份檔案，除未涉及進出口管理外，覆蓋了《企業標準體系構成》中管理標準體系的其餘15個子體系；工作標準體系方面，企業根據公司下發的《所屬捲煙廠機構設臵及部門職責》，結合企業實際制訂了《*********部門職責》，各崗位職責及任職資格執行公司人力資源部下發的《崗位說明書》，另外，企業還針對各工序編制了相對應的作業指導書。
隨著「黃山」精品線的建成，對企業建立「一流」的檔案體系提出了更高的要求，為了建立與精品線一流硬體相匹配的制度體系，企業開展了「夯實與提公升基礎管理」活動，以期進一步提公升企業軟實力。在技術標準方面，企業結合精品線新工藝、新裝置、新環境等方面對技術進步的要求，將逐步建立起形成具有合煙特色的高檔捲菸生產核心技術標準。在管理標準方面，正在全方位、全過程的梳理業務流程，特別是關鍵業務流程，如生產製造管理系統，將根據精品線新的生產模式，不斷優化流程，提高工作效率。
在工作標準方面，結合「黃山」精品線新的定崗定編需求，在崗位職責和工作流程梳理順暢的基礎上，將技術標準和管理標準的要求融入到工作標準中，提高崗位對技術標準和管理標準的執行力，同時將公司提出的員工行為規範及服務標準納入工作標準。
另外，我們還積極參與行業標準的編制。2023年企業參與了《*********企業視覺化管理要求與評價》行業標準的編制任務，通過參與行業技術規範的編制，促使企業以更高、更廣的角度對相關管理行為進行研究，提公升企業的過程控制水平和標準編寫能力。
（二）檔案動態管理
質量體系檔案的編制和適用是乙個過程，這個過程是乙個動態的、高增值的轉換過程。為了確保體系檔案對日常工作真正起到指導作用，不斷提高工作效率，每年年初，企業根據內審發現的問題及管理評審提出的變更要求，結合工作過程中的實際情況，編制形成企業年度標準制修訂計畫，對需要固化的行為規範、控制的關鍵節點、優化的流程按照工作進度逐步在體系檔案中進行完善。今年下半年，考慮到精品線新的業務需求，企業根據「管理創一流」的目標，要求各部門對於自身職能或者業務流程發生變動的，應做到思考在先、謀劃在前，在事先充分溝通的基礎上，結合搬遷後業務的實際執行節點逐步論證執行檔案的合理性並及時開展制修訂工作。
體系檔案的形成凝聚了全體員工的智慧型，企業號召每位員工都能參與標準檔案的編制過程，這樣編制出來的檔案才是最適合企業特點，最能貫徹到位的檔案。為了實現這個目標，企業策劃了「我的管理我做主」競賽活動，通過發動全體員工對體系檔案進行「找茬」，旨在不斷加深員工對體系建設的認識，切實找準體系檔案的薄弱環節和不足之處，進一步提高體系檔案的符合性、有效性。通過開展這個活動，體現了「智慧型」員工的聰明才智，營造了員工自主管理的良好氛圍。
另外為了保證員工能在工作中獲得有效的標準檔案，我們在企業內網上搭建「標準化資訊平台」，通過及時上傳新制定的標準，更換修訂的標準，刪除廢止的標準，實現了對電子化檔案的有效控制，提高了企業各類人員使用標準、查詢標準的效率。
（三）檔案有效執行
體系檔案是企業各項活動的法規，是各級管理人員和全體員工應遵守的工作規範。為了檢查體系檔案的落實執**況及檔案的適宜性，進一步提高規範執行檔案的水平，企業每年至少開展一次覆蓋範圍達100%的檔案執行率專項檢查。檢查前根據標準中規定的關鍵執行點檢查小組編制《標準檔案執**況檢查表》，明確每個節點的執行事項，檢查方法，評價依據等，依據《檢查表》對各部門工作流程是否按檔案要求執行，生成的記錄是否符合標準規範，記錄是否進行有效保管等事項進行檢查和評價。
另外企業還通過內審、專項檢查、部門自查、主控部門督檢等方式檢查驗證企業綜合管理體系檔案的檔案執行的情況和整體優化的成效。2023年企業及公司內審發現的未按檔案執行的情況，大部分屬於記錄填寫不規範的現象。而從企業半年度體系建設專項考核開展的標準檔案執行率的抽查情況來看，標準檔案執行率為96%，主要原因是部分責任部門考慮到「黃山」精品線建成後，由於運作模式的變更，會對檔案有大幅度的修改，因此沒有及時對現有不適宜的檔案進行修訂。
這次檢查發現的問題也是我們在「精品線制度體系」建立時予以考慮的方向。
（四）非標檔案轉化
國家局近年來針對「兩項工作」、內部規範、清潔生產、安全標準化、「小金庫」治理等方面出台了相關的約束性規範檔案和明令禁止的檔案，企業根據國家局下發的規範性檔案，結合公司的要求和企業的實際，逐一轉換成了企業標準和相關的規章制度。如制訂了《工程投資物資採購宣傳**管理委員會議事規則》、《進一步推進企務公開工作暫行辦法》、《加強內部專賣管理監督暫行辦法》、《「小金庫」治理工作舉報獎勵辦法》、《招標採購活動廉政監督工作實施細則》、《清潔生產管理制度》等。除安全標準化方面依據職業健康安全管理體系的要求，全部轉換成體系檔案外，其他有部分規定暫未納入體系檔案，企業明年將逐步對非標檔案進行轉化，統一納入體系檔案予以管理。
三、確保「持續性」的改進提公升
（一）開展管理評審，提公升企業戰略
為了對綜合管理體系進行系統的全面評價，並根據評價結果決定體系改進事項，以確保體系的適宜性、充分性和有效性，企業每年由廠長親自發起，組織開展一次預管理評審。主要對體系方針、目標的完成情況；組織機構、職責分配、資源配備的適宜性；內審發現問題採取糾正措施的實施效果；過程工藝、質量和產品的符合性；顧客投訴（抱怨）、反饋處理；環境、職業健康安全績效；法律法規和其他要求遵循情況等方面進行評審。2023年預管理評審中發現企業「貫標」工作總體成效取得了明顯提公升，體系執行有效；綜合管理體系方針、目標框架適宜、充分；各部門執行體系檔案的積極性得到了充分發揮。
但是企業體系建設工作仍然存在較大的改進空間和機會，如提出：目標管理的結果運用需要加強、部門職責與崗位職責應規範統
一、環境/職業健康安全管理的一些細節需進一步完善、技術標準的執行有待加強、過程執行的資料分析需要加強、企業關鍵性崗位呈現總體用工短缺趨勢、企業法律法規意識還有待加強、檢測儀器資源配備需求等問題。評審會後，各責任部門均列出了詳細的整改措施及整改計畫，除檢測儀器資源配備需要報公司批覆外，其他問題均得到了明顯改善。
（二）開展內部審核，確保體系有效
為了查詢綜合管理體系在執行過程中存在的問題，驗證體系執行的有效性，企業每年至少開展一次全要素的內部審核，同時接受公司組織的內部審核活動，另外我們還把「貫標」工作與績效考核、各種專項檢查工作緊密結合，開展了工藝、質量、裝置、安全等多個專項檢查，確保了體系持續有效的執行與提公升。
在企業2023年內審中，發現不符合項及改進建議項共計24處，其中不符合項3處，改進建議項21處，主要存在的問題為外來檔案控制較弱、記錄存在錯填/漏填/填寫不規範和塗改等問題、轉崗人員的專業技能培訓未有效開展、危險源/環境因素部分控制措施不具體等。在公司2023年內審中，發現不符合項及改進建議項共計36處，其中不符合項13處，改進建議項23處，主要存在的問題為記錄填寫規範性問題、個別裝置的資產編號與台賬不一致、部分用於結算的監視和測量裝置未納入a類控制、個別過程出現的不合格未見糾正措施實施後的跟蹤驗證等。 對於內審中發現的問題，企業按部門職責予以分解，形成《內審改進建議整改責任分配表》，要求各責任部門極積查詢產生問題的根本原因，及時予以整改。
企業組織內審員對其整改的完成情況和整改效果進行驗證，各部門糾正措施按期完成率達100%。
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