為進一步提公升機關工作效能、推進管理工作精細化，實施定崗定責，總行決定對機關辦事員崗位職責和工作流程進行全面梳理，特制訂本方案。
1、全面梳理
要求各部室以部門為單位，對崗位職責、制度辦法和工作流程進行全面梳理，具體分為三個階段進行。
（一）職責梳理（1月1日-1月5日），基礎工作紮實化。要求從機關員工個體做起，每個人了解自己的崗位職責，並對所在的崗位職責進行細化梳理。通過職責梳理，一是使部門員工明確各自的崗位職責，掌握日常工作重點內容，更好地開展部門內、外部協作配合工作；二是在職責梳理過程中，各部門查漏補缺，對各個崗位進行科學合併或拆分，進一步優化崗位職責。
（二）制度梳理（1月6日-1月15日），制度建設規範化。要求各部室工作人員根據本崗位工作職責，對相關制度辦法進行全面、細緻的梳理，制度辦法應包含省/市規定、外部監管要求和內部規章，為全行制度環境建設提供基礎保障。同時，要求各部室定期歸納建檔，並做好制度的日常維護工作。
一是要及時掌握各層級制度變更資訊，確保本部門歸口管理制度庫的有效性；二是要不定期開展制度評估工作，積極查詢制度缺陷，對不適應的制度進行廢止、修訂、完善，確保在各項規章制度完整有效、風險可控的前提下不斷優化我行整體制度建設體系。
（三）流程梳理（1月16日-1月31日），工作效率改進化。流程梳理是整合內部資源，提高工作效率的重要一步。各部室員工從自身工作實際出發，積極總結歸納，排出各項工作內容，對流程進行細化，並以工作流程圖的形式形象地展示出各項工作流轉過程；同時，按照以客戶為中心和各業務條線高效協作為目標，各部室積極查詢流程中不適合和缺失的過程進行改進、優化，努力減少流轉環節，縮短反應時間，提公升工作效率。
二、上牆入冊
待部門全面梳理完成後，總行召開專門會議，對機關辦事員崗位職責進行集體審議，並就部門總體職責和部門間的銜接配合工作進一步明確。會後，總行將以部門為單位對機關辦事員崗位職責彙編成冊，人手一冊，嚴格執行。同時，在部門醒目位置統一懸掛部門、崗位職責牌，標明各崗位負責人員：
一是使各崗責任落實到人，方便更好服務基層工作和部門協調配合；二是為崗位輪換工作提供便利，保證日常工作能順利交接和正常開展。
三、定期歸檔
要求各部室將職責、制度及流程梳理工作作為一項日常性工作來抓，形成常態化的工作機制。安排專門人員，負責對梳理結果的建檔、維護工作，並定期報送合規部備案，由合規部完成更新替換、歸納存檔工作。
機關全體員工要統一思想，認識到職責梳理工作的重要性和必要性，嚴格按照本方案的安排分階段高質量完成崗位職責梳理工作。各部室要聯動配合，營造全員「梳職責、理制度、優流程」的濃厚氛圍，確保全行精細化管理工作再上新台階。
機關處室崗位職責
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