為規範福利費報銷避免涉稅風險，特針對目前福利費報銷存在的問題提出如下規範：
1. 報銷單據上不能填寫「福利費」、「補助」、「補貼」等類似文字；
2. 報銷人應用黑色、藍黑色鋼筆或碳素簽字筆填寫報銷單；報銷時內容要分類填寫，在摘要欄註明「xx月交通費xx元，辦公費xx元，招待費xx元」
3. 發票抬頭應填寫公司全稱「***x****」；
4. 票據貼上要整齊美觀，薄厚均勻，從左向右左依次貼上，否則財務管理部不予報銷；詳見
四、 報銷單據的貼上
5. 報銷人提供的發票內容必須完整，符合規定；凡是購買辦公用品和勞保用品超過2000元的，必須要有明細，標明名稱、數量、單價。殘缺、汙損、塗改的發票和假發票的，財務管理部不予報銷。
費用報銷由部門專員填寫《報銷憑單》，經辦人應詳實填寫費用支出的用途、名稱、金額、時間等。
填寫費用報銷單時，同一專案的報銷內容按費用名稱彙總填寫。
★ 發票種模擬較多的情況下，要求分類貼上，與報銷單的分類明細相對應。
★ 同類發票按票面金額由小到大排列貼上。
★ 報銷的原始單據貼上時要求從左至右，從上至下的順序貼上，右邊及下邊超過貼上單的部分請折回，以貼上整齊、薄厚均勻為準。
★ 有金額的一面盡量不要貼上，保證能清楚看到發票金額
★ 為提高工作效率，建議五元以下金額發票不要貼上。
合格的貼上如圖：
貼上不合格的單據：（都堆積在一起）
為提高職務報銷效率，各部門應以部門為單位，在每月5日前將前月本部門職務報銷單據貼上完畢並提交財務部審核，逾期未提交前月職務報銷單據的，視為部門整體自願將前月職務報銷資格轉移至下一會計期間處理。
本指南解釋權為公司財務部，如有具體問題可隨時向財務人員諮詢，謝謝大家的配合！
福利費管理規定
四 福利費使用的標準及辦理程式 一 集體福利 凡用於集體福利事業的費用，由承辦單位提出計畫，學校福利委員會審議並提交校工會委員會研究決定。重大支出專案報校長辦公會或黨委會批准。二 教職工個人福利 1 大病救助金。教職工本人或靠其供養的直系親屬患重大疾病，家庭承擔醫藥費達十萬元及以上，造成家庭生活困難...
員工福利費報銷標準和支出規定工資福利報銷
員工福利補貼標準和報銷規定 第一章總則 第一條為強化公司職工薪資管理和福利補貼核算，現根據國家相關法規政策的規定，制定本規定。第二章範圍和形式 第二條本規定適用於公司及所屬分支公司的正式員工。第三條本規定所稱 員工福利費 是指企業為員工提供的除工資 獎金 納入工資總額管理的補貼 社保及住房公積金以外...
公司福利費管理規定
福利費用管理暫行規定 第一章總則 第一條實施目的 為規範公司福利費的管理和監督，維護員工權益，規範會計核算，根據公司實際情況，特制定本規定。第二條職責與許可權 人力資源部負責福利費使用和歸口管理。第三條管理原則 1 按照國家有關規定提取 使用福利費，嚴禁任意提高標準，擴大開支範圍。2 加強福利費預算...