實施細則
ghfd-15-06/jn
2023年03月
標準控制表
1 目的
為了統一神華陝西國華錦界能源有限責任公司（以下簡稱公司）日常維護管理標準，規範日常維護業務流程化、標準化、表單化，提公升日常維護管理品質，確保日常維護管理工作規範有序，特制定本細則。
2 適用範圍
本子系統實施細則適用於公司日常維護管理範圍內缺陷管理、備件管理、振動管理、質量改善提案管理、裝置台賬管理、無滲漏管理、定期工作管理等工作。
3 引用檔案及關聯制度
3.1 引用檔案及關聯檔案
3.1.1《國華電力公司安全生產獎勵辦法》（2012 版）
3.1.2《「五型企業」建設考評暨績效評價辦法》（2012 版）
3.1.3《旋轉機械轉軸徑向振動的測量和評定第2 部分》（gb／t11348.2-2007）
3.2 關聯檔案
3.2.1 《發電本質安全管理體系（發電業務篇）》檢修管理子系統
4 專用術語及縮略語定義
4.1 缺陷分為裝置缺陷和設施缺陷：指影響機組主輔裝置、公用系統安全經濟執行，影響建、構築物正常使用和危及人身安全的異常現象等。缺陷按其影響程度分為零、
一、二、
三、四類，其中零、
一、二、三類缺陷主要指裝置缺陷，四類缺陷主要指非裝置性缺陷。
4.1.1 零類缺陷：
指引起機組非計畫停運的缺陷，或雖未停機但威脅主要裝置安全執行或人身安全，如不及時消除或採取應急措施，將造成停機、停爐、甚至全廠停電或安全、火災、環保事故的缺陷。
4.1.2 一類缺陷：威脅安全生產或裝置安全經濟執行，影響機組正常出力或正常引數執行，屬於技術難度較大，不能在短時間內消除，需機組計畫停運才能消除的缺陷。
4.1.3 二類缺陷：雖不影響機組出力和正常執行引數，但在機組執行時無法消除，導致機組安全性、可靠性或經濟性降低的缺陷，或者影響機組出力和正常執行引數，消除技術難度不大的缺陷。
4．1.4 三類缺陷是指發電主、輔裝置及公用系統（含消防系統和消防器材）裝置在生產過程中發生的一般性質的缺陷，消除時不影響機組出力或負荷曲線，可隨時消除的缺陷，或者雖然在執行中無法消除，但不影響機組的安全性、可靠性和經濟性。
4.1.5 四類缺陷是指非生產裝置缺陷，主要指主輔裝置及其系統以外，對機組、裝置的安全經濟穩定執行不會構成直接影響的建、構築物等非生產設施缺陷，包括：
建、構築物（門窗、上下水、屋頂、地面、圍欄、裝置基礎等）、照明、浴室、衛生間、消防箱箱體、消防用砂箱箱體、防雨罩、櫃門、工業電視及門禁系統、自來水系統、現場水沖洗系統、裝置標識牌、保溫、油漆等缺陷。
4.1.6 重複缺陷是指同一臺裝置或設施在同一部位30 天內發生兩次及以上的缺陷。
4.1.7 及時消除的缺陷是指在規定的消缺時間內消除的缺陷。
4.1.8 缺陷管理主要指標：
（1）零（一～三）類缺陷比率＝零（一～三）類缺陷數/缺陷總數×100%
（2）消缺率＝以消除缺陷總數/缺陷總數×100%
（3）零（一～三）類缺陷消缺率＝零（一～三）類缺陷消除數/零（一～三）類缺陷總數×100%
（4）消缺及時率＝及時消除的缺陷數/缺陷總數×100%
（5）重**生缺陷率=零（一～三類）重複缺陷之和/缺陷總數×100%
4.2 軸振：轉軸和相應結構（例如軸承座和機殼）之間的振動。
瓦振：轉軸相對於一慣性參考係的振動。
4.3 質量改善提案（以下簡稱提案）：圍繞日常維護活動以及它所涉及的人、機、料、法、環五個方面，提出有創新性的改善建議和措施，並通過實施取得顯著效果的方案。
質量改善提案包括：提公升裝置可靠性、經濟性、節能環保的措施，「四新」技術應用和檢修技術改進方案，檢修維護管理的創新，檢修工具、工藝、工序改進的方法等等。
5 執行程式
5.1 缺陷管理執行程式及管理要求
5.1.1 缺陷處理流程
5.1.1.1 公司將裝置/設施/系統的缺陷異常納入缺陷管理，並明確管理責任主體，確保有缺陷及時發現，及時組織消缺，及時驗收。
5.1.1.2 所有裝置、設施缺陷必須通過bfs++系統進行管理，包括缺陷的登入、確認、隔離措施、開工、完工、驗收等環節。
5.1.1.3 缺陷確認後，裝置維護部門應根據缺陷的類別和緊急程度及時組織消缺。
5.1.1.4 在規定時間內沒有消除的裝置缺陷，辦理延期消缺申請，說明延期原因，消缺計畫，缺陷消除前的風險評估和應採取的防範措施，並且經過審批。
5.1.2 各類缺陷的處理要求
5.1.2.
1 零類缺陷（緊急缺陷）發生後，當值值長應立即匯報有關領導和裝置執行、管理、維護部門，並做好防止缺陷擴大的應急措施，裝置維護部門白天十五分鐘內、夜間二十分鐘（燃檢專業四十分鐘）內到達現場，積極組織消缺。在徵得值長批准並確認已做好隔離措施的前提下，可不辦理工作票消缺，如果消缺時間超過四個小時，日常維護人員應補辦工作票，補辦的工作票也必須執行bfs++系統管理流程。此類缺陷是公司控制重點，必須有專人進行現場指揮、協調，並立即組織檢修人員進行連續不間斷消缺。
5.1.2.2 一類缺陷，裝置管理部門應指定專人負責制定檢修方案和防止缺陷擴大措施，落實備品備件，方案經本單位生產副總經理（總工程師）批准後，作為計畫檢修專案在大小修中實施。
5.1.2.
3 二類缺陷，視不同情況，可以安排停機消缺或安排在計畫檢修中處理，由於備品備件原因造成無法消缺的，應盡快購置備件，需要安排倒系統或降負荷消缺的，申請執行部門安排。上述缺陷的處理和安排必須經本單位生產副總經理（總工程師）書面批准後執行。
5.1.2.4 三類缺陷，是裝置管理、維護部門日常消缺重點，本著隨時發生隨時消除的原則，消除後由點檢員和執行人員驗收確認。對未及時消除的缺陷應辦理相應的審批手續。
5.1.2.5 四類缺陷，維護部門在徵得執行人員或點檢人員的同意後，開始組織消缺，消缺後應由點檢人員和執行人員驗收確認。
5.1.2.6《安規》規定必須辦理工作票的消缺專案，維護人員應建立與缺陷單關聯的工單來安排日常維護工作，其它缺陷可以通過缺陷單流程消缺。
5.1.2.
7 在消缺過程中嚴格執行《安全文明生產管理標準》，做到物件擺放整齊，備件、材料、工器具三不落地，消缺工作結束後，由點檢員、執行人員及維護人員共同參與驗收，由執行人員完成消缺流程。
5.1.2.8 裝置靜態驗收合格後，由執行部門組織對消缺後裝置進行試運工作。
5.1.2.9 對於暫不能消除的
一、二類缺陷，裝置執行、維護、管理部門應根據職責，制定出監督執行的預防措施，經本單位生產副總經理（總工程師）批准後執行。
5.1.2.
10 停機過程中和停機期間發現的缺陷，作為檢修消缺專案經本單位生產副總經理批准後安排檢修或消缺，不通過bfs++流程管理，但應填寫「檢修過程中發現缺陷清單」（見附件5），生產技術部在檢修結束30 天內報國華電力公司檢修維護管理部備案。
5.1.2.11 裝置、系統隱患應根據缺陷分類的原則統計為缺陷，執行《安全隱患管理制（ghfd-11-02）。
5.1.2.12 對於登入錯誤和需要作廢的缺陷，各部門應制定相應管理流程，保證缺陷登入的準確性和嚴肅性。
5.1.3 缺陷統計分析要求
5.1.3.1 為了便於各部門消缺統計、分析和對比，判斷缺陷管理水平，對各類缺陷規定了消缺時間，在規定時間內消除的為及時消缺，無論何種原因導致規定時間內未消除的均為未及時消缺。
5.1.3.2 消缺時間統計從缺陷登入開始計時，到缺陷驗收合格為止，以bfs++系統時間為準。
5.1.3.
3 各類缺陷消缺時間規定：零類缺陷24 小時；一類缺陷需在停機或大小修中處理，雖不做限時要求，但統計為未及時消除的缺陷；二類缺陷72 小時；三類缺陷48 小時；四類缺陷72 小時。
5.1.3.
4 維護部部進行周、月、年度缺陷統計、分析，周缺陷分析每週二前完成，月度缺陷下月4日前、年度缺陷在下年度1 月10 日前完成，統計分析結果納入部門月度績效考評。生產技術部在每月5 日前、每年10 日前（節假日順延）各部門將月度和年度缺陷統計按照附表3 和附表4 的要求報國華電力公司檢修維護管理部。
5.1.3.
5 缺陷統計期限以bfs++系統日期和時間為準，根據缺陷「發現時間」為準，周缺陷統計期限為周一0：00 到週日24：00，月度和年度缺陷統計期限為日曆時間，從首日的0：
00 到末日的24：00，末日發生缺陷的消缺時間仍執行「各類缺陷消缺時間規定」。
5.1.3.6 鑑於部分缺陷很難準確判斷專業，專業劃分以最終消除缺陷的專業為準，若為幾個專業的共同消缺，則以記錄狀態第乙個專業牽頭。
5.1.3.
7 公司發生零類、一類、二類缺陷時，除在每日下午17：00生產**會議上通報外，生產技術部在24 小時內將缺陷分析報告報國華電力公司檢修維護管理部和發電部。缺陷分析報告包括缺陷描述、原因分析、處理措施，對於不能消除的缺陷，制定監控措施及風險預控措施等。
5.1.3.
8 為了提高工作效能，避免重複工作，周、月、年缺陷分析統計工作均由裝置檢修部門完成。其他部門只做配合性工作。國華電力公司檢修維護管理部在公司進行檢查時，生產技術部代表單位迎檢。
5.2 備件材料檢驗、保養執行程式及管理要求
5.2.1 備件材料檢驗
材料驗收技術規範以及驗收標準：
5.2.1.1 一般備件材料的驗收
（一）備件材料到貨後倉庫保管人員及專業人員要對備件材料及時驗收。對於一般性備品、工程物資及材料應在到貨後5 個工作日內完成；重要備品、工程物資及材料以及需要通過試驗、檢驗驗收的最多不超過10 個工作日，驗收後需填寫驗收單，採購員不參與驗收。
（二）保管員負責驗收內容：檢查備件合格證、裝箱單齊全及原產地證明附件，產品數量相符；外觀檢查無損傷、變形、腐蝕及其它異常情況。
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