**儲備糧故城直屬庫
為貫徹落實北京分公司《關於開展全面風險管理工作「回頭看」的通知》（中儲糧京[2011]438號）和分公司風險防控**會議精神，紮實推進直屬庫規範內部控制、加強全面風險管理工作，根據本庫實際，制定本方案。
一、指導思想、總體目標、工作原則
（一）指導思想
以科學發展觀為指導，以促進直屬庫規範、穩定、健康和可持續發展為目的，以規範企業內部控制、促進企業加強全面風險管理為重點，以《故城直屬庫內控手冊》為依據，有計畫、有步驟地推進直屬庫規範內部控制、加強全面風險管理工作，切實提高企業的經營管理水平和風險防範能力。
（二）總體目標
通過推進直屬庫規範內部控制、加強全面風險管理工作，使直屬庫基本建立比較完善、規範、有效的內部控制和風險管理的組織體系、制度體系、執行機制和監督機制。
（三）工作原則
1、分步推進的原則。採取分步驟、分階段的方式逐步推進，具體分為學習培訓、自查、整改、重點檢查等四個階段。
2、分類實施的原則。2023年年底前基本完成直屬庫內部控制的規範工作，全面風險管理工作普遍得到加強。
3、逐步完善的原則。直屬庫在自查的基礎上，針對存在的問題和薄弱環節提出明確的整改計畫，能完善的要及時完善，不能及時整改的應提出完成整改的明確時限，不斷加以完善。
4、務求實效的原則。紮實抓好每個環節，確保不走過場，基本解決直屬庫在內部控制和風險管理中存在的問題和薄弱環節，使直屬庫內部控制明顯規範，全面風險管理能力明顯加強。
二、組織領導
根據全面風險防範管理工作的需要，經中層以上幹部會議研究，決定成立故城直屬庫全面風險防範管理工作領導小組，組**員如下：
組長：裴榮耀黨委書記、庫主任
副組長：夏硯華黨委委員、副主任
高藝偉黨委委員、副主任兼總會計師
成員：宋衛華倉儲科科長
王丙勝綜合科科長
張會來業務科科長
曹春紅監管科科長
管明鋒行政保衛科科長
下設領導小組辦公室，辦公室設在綜合科。
三、工作範圍及檢查內容
（一）工作範圍
本次推進直屬庫內部控制、加強全面風險管理工作的範圍包括直屬庫下設的六個科室。
（二）工作方式
本次工作以各科室自查整改為主，庫領導小組組織重點檢查、督促整改為輔。
（三）檢查內容
主要檢查各科室參照《故城直屬庫內控手冊》要求規範科室內部控制的情況，以及根據北京分公司《關於開展全面風險管理工作「回頭看」的通知》（中儲糧京[2011]438號）中提出的檢查內容，開展全面風險管理工作的情況。主要的檢查內容包括以下幾個方面：
1、風險防控措施落實情況。是否對前期開展的審計、倉儲大檢查、資金清理、人事勞資大檢查等所發現的問題進行了整改。
2、糧食管理風險防控情況。在本庫之外庫點儲存的政策性糧食是否處在有效監管之下；確保儲備糧「質量良好、數量真實」的相關控制措施是否嚴格執行；對糧食損耗及溢餘處理是否符合規定和必要的手續；三賬是否真實、統一；糧食出入庫手續是否完善，是否嚴格執行相關業務流程規定；相關崗位是否符合不相容要求，檢化驗裝置、人員配置是否符合要求；衡器是否按要求進行了年檢。
3、購銷經營風險防控情況。對客戶資質、信用是否進行了審核把關，是否建立了客戶檔案；對合同的簽訂、履行、變更、終止過程及合同管理是否規範；合同是否具有合法性、合規性、合理性；是否存在購銷經營過度集中在個體戶或民營企業，是否存在風險；在輪換過程中是否存在未輪報輪、超架空期、轉圈糧、擅自更換品種及等級、無計畫輪換等情況；
4、財務資金管理風險防控情況。庫存現金是否符合財經制度要求；有無坐支資金及大額採購使用現金行為；印鑑及支票保管是否符合不相容崗位要求；資金支付審批手續是否完善；是否按照收購進度或合同約定支付收購資金；辦理財務資金個人卡是否有審批手續，操作是否符合有關規定；應收賬款是否及時催收是否有先貨後款賣糧和先款後貨售糧行為；票據管理是否規範；對發票的真偽和發票資訊是否嚴格審核把關。
5、廉潔從業風險防控情況。是否存在違規突擊提拔、調整幹部；領導成員子女和親屬是否存在從事與本單位競爭或關聯交易活動；是否存在違規借用**、公物情況；是否按照「三重一大」決策制度要求進行決策、按要求進行企務公開；有無越權、濫用職權和專權行為。
6、工程建設及固定資產管理風險防控情況。是否嚴格按程式進行工程專案的立項、審批；工程是否按規定要求進行招投標；投資資金是否專款專用，是否存在滯留、擠占、截留、挪用情況；是否按規定及時撥付資金；工程質量控制資料記錄是否真實完整，工程質量驗收是否及時；有關大額物資、裝置採購審批手續是否完善，是否進行比價和招標，是否按規定進行網上集中採購；固定資產管理是否規範；對固定資產報廢、處置、出租是否符合要求；是否存在固定資產投資費用化情況。
7、勞動用工風險防控情況。是否存在未經批准私自招聘員工、聘用顧問等；是否按規定與員工簽訂勞動合同；員工社會保險是否按要求應保盡保，是否未經批准為幹部、員工購買商業保險；員工人事檔案管理是否符合規定。
8、安全生產風險防控情況。是否落實消防安全責任制，是否制定消防安全制度、滅火和應急疏散預案；安全生產制度是否健全，措施是否落實到位；出入庫、保管作業、基建施工維修等安全責任是否明確；安全保衛制度是否健全，人防、技防措施是否到位；裝卸外包作業是否規範，是否嚴格實行合同管理；有毒物品的管理及使用是否符合要求；單位車輛管理制度是否健全和完善。
四、工作步驟
本項工作從2023年2月15日開始至2023年3月31日結束。具體工作按自查、整改、重點檢查等步聚分階段開展。在各個階段，各科室除抓好階段性工作任務外，應將「邊學習、邊自查、邊整改」的原則貫穿於整個工作過程。
（一）自查階段
（2023年2月15日-2月29日）
各科室根據企業自查工作方案對本科室內部控制、風險管理情況開展全面對照自查，分析科室內部控制和風險管理的現狀，重點查詢存在的問題和不足，找準風險點，並提出防範和整改的措施。
（二）整改階段
（2023年3月1日-3月15日）
各科室對自查過程中發現的問題和不足進行整改。整改後，應對本科室內部控制和風險防控的有效性進行自我評價。
（三）重點檢查階段
（2023年3月15日-3月31日）
庫領導小組組織對各科室的內部控制、風險管理情況實地開展檢查，重點檢查大額資金使用、購銷經營業務、安全生產、糧食風險防控的內部控制和風險防控情況，以及對可能發生的重大風險或突發事件的管理情況。在重點檢查過程中，若檢查小組發現科室仍存在問題，相關科室應根據檢查組的反饋意見作進一步整改。
五、工作要求
（一）加強領導，明確責任
由於本項工作時間緊、任務重、要求高，各科室要充分認識規範內部控制、加強全面風險管理工作的重要意義，各科室要高度重視，認真做好自查和整改，確保按計畫、高質量完成工作任務。
（二）周密部署，講求實效
各科室要認真按照自查工作方案的要求，對本科室工作統籌考慮，進行周密部署和具體安排。嚴格對照自查，並要明確具體工作的責任人，確保整個工作不走過場，取得明顯效果。
（三）切實整改，保證質量
各科室要對照有關規定進行排查，深入查詢科室存在的問題和不足，認真分析原因，制定切實可行的整改措施，明確完成整改的時限，努力整改到位。
（四）積極配合，紮實推進
各科室應積極配合庫檢查組開展工作，及時向檢查組提供自查結果、以及相關制度等材料，配合檢查組做好重點檢查工作，並根據檢查組在檢查過程中提出的整改意見，對科室的內部控制和風險管理工作作進一步完善。
六、建立長效機制
直屬庫將以此次全面風險管理「回頭看」和大檢查活動為契機，認真總結經驗教訓，把好的經驗和做法固化下來，建立全面風險管理長效機制。
一是結合基礎工作抓好風險管理。各科室要把推進風險防範管理工作作為一項基礎工作和日常管理經營活動的重要內容，與其他職能管理工作緊密結合，相互協調、相互促進，把風險管理的各項要求融入企業管理和業務流程中，加強各科室之間的合作，形成合力，多管齊下，逐步建立起全方位、全過程、全員參與的全面風險管理體系。
二是結合制度建設抓好風險管理。各科室要結合此次風險源和風險點的治理以及對存在問題的整改，從建立和完善制度、規範流程上下功夫，著力消除產生風險的根源，同時建立一套定期開展風險查詢、分析、評估、處置、報告的制度，使風險管理系統化、規範化、制度化。
三是結合重點業務環節抓好風險管理。購銷經營中的資金和糧食風險防控是風險管理工作中的重中之重。各相關科室要嚴格執行分公司和直屬庫的資金審批、合同管理制度規定，在加強市場風險和操作風險防範的同時加強對購銷經營客戶的風險評估，完善客戶檔案制度，建立客戶風險評級和黑名單制度，不斷提高購銷經營的規範性和安全性。
四是結合績效考核抓好風險管理。直屬庫今年已將風險防控列入業績考核重要內容，建立風險責任追究制度，把風險管理和績效考核有機結合起來，加大獎懲力度，增強幹部員工風險管理意識。
五是結合監督檢查抓好風險管理。在分公司各類監督檢查的基礎上，直屬庫將從嚴格執行內控制度入手，強化內部監督和制約機制。把風險管理與監督檢查有機結合起來，通過加大監督檢查力度促進風險管理。
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