一、總則
為了更好的對公司商務行為進行管理，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的商務相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。
公司成立專門的商務部門負責公司訂貨，售貨的相關商務工作，由財務部進行監督。
一、商務部員工職責
1、遵守公司制度
2、對公司所**產品銷售的商務流程和執行及完成情況負責。
3、對回款的完成情況負責。
5、負責制定年度工作計畫、月度工作計畫、周工作計畫、日工作計畫，並負責監督計畫的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計畫的應及時向公司主管領導提出建議。
6、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關係，對重大問題及時向公司主管領導匯報。
二、商務部工作流程
1、商務談判與簽訂合同的流程
1）公司銷售人員在給客戶**或投標後，根據實際情況可進行商務談判
2）銷售人員在與客戶商務談判的過程中與商務部門**產生差別的應及時向商務部經理通報相關情況（重大合同需向公司領導請示）
4）商務部將所有問題均確認後方可簽訂銷售合同
5）正式《銷售合同》簽訂後於當日保管存檔
6）對於因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶**/傳真通知訂貨的必須向公司領導請示確認後方可執行
4、發貨流程
1）商務部根據《銷售合同》填寫〈裝置採購單〉
2）由財務部審核《銷售合同》及〈裝置採購單〉
3）商務部按照裝置採購單向廠家訂貨
4）監督廠家將裝置傳送到指定地點指定人員手中
5）與客戶聯絡確認收貨並請其簽署《裝置簽收單》等手續；
6）將客戶簽字的《裝置簽收單》等交公司存檔
5、開票流程
1）填寫開票申請單
2）財務部審核開票
3）交客戶發票並確認
6、回款流程
1）商務部按照合同流程催款
2）和財務部確認回款情況
3）反饋給客戶
7、售後服務流程
1）接客戶售後服務申請，由工程商確認
2）技術部溝通
3）確認故障後有工程商寄至廠家返修
4）返修後取回，寄到行內或工程商處
5）確認返修效果
8、退貨（換貨）流程
1）客戶提出申請
2）核對欲退貨（換貨）產品的品名、規格、數量
3）配合廠家技術部鑑定退貨（換貨）產品的真偽
4）由銷售分部將核實無誤後的《退貨詳單》即紅字的（需貨申請單）報公司領導審核
5）與廠家辦理退貨（換貨）手續
三、管理制度
1、對所轄區域內所有經銷商的經營情況、終端使用者情況、進行收集和記錄
2、不能私自收取經銷商貨款，必須款項匯回公司賬戶
3、不得擅自接受超越常規的條款與**應事先徵得公司的同意，並負責人指導談判的過程
5、對於任何客戶提出的特殊費用要求必須在徵得公司相關領導的同意的情況下方可承諾
7、正式《銷售合同》形成後，若無正當理由銷售內勤應在乙個工作日內協調廠家發貨
9對使用者的收貨憑證或發貨憑證要妥善儲存，不得遺失。對送給使用者的發票及取回的支票、匯票要登記鑑收。與使用者的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理交由公司儲存，商務人員不得私自保管。
11、應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生
12、對於收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收
13、應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，並將結果報告銷售部經理，並通報公司財務部
14、對於不能解決的現場售後服務問題，應及時向公司主管領導匯報，由公司主管領導申請協調解決
15、銷售內勤每月3日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊
16、銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表
1）採購銷售情況周統計表
2）採購銷售情況月統計表
3）《目標客戶基本資訊情況統計表》
四、財務部監督內容
1、對商務部工作進行監督；
2、對合同和資金動向進行審查，監督；
3、核對每週和每月商務部的採購和銷售情況
五、合同及檔案管理部門職責
1、按時檢查合同的執**況
2、對合同和相關文件進行備檔
3、每個專案的執**況和總結及時與財務進行溝通核對；
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