1 目的
為對公司活動、產品和服務過程中的危害及其影響進行識別和評價分析，確定危害的嚴重程度和可能影響的最大範圍，採取有效或適當的風險削減與控制措施，把風險降到最低或控制在可以承受的程度，特制定本程式。
2 適用範圍
本程式規定了公司危害識別與風險評價的範圍、物件、方法和全過程的控制等內容，適用於公司所有生產活動、產品和服務，也可以施加影響到承包商、**商和其他相關方的活動、產品和服務。
3 職責
3.1 安全環保處是公司危害識別和風險評價的主管部門，負責公司危害識別、風險評價的組織工作，監督檢查各部門、單位風險評價的開展情況。
3.2 各部門、單位負責人負責組織本部門、單位的生產經營過程、裝置設施及檢維修過程、其他直接作業環節、專案建設等的風險評價，並採取有效措施削減風險。
4 工作程式
4.1 總要求
4.1.1 安全環保處負責制訂危害和環境因素識別方法和評價準則，指導、協調、監督危害識別和風險評價、環境因素識別和影響評價工作。
4.1.2 正常情況下，針對人員的生產作業活動及裝置設施等，安全環保處每年組織一次全面的危害識別與風險評價。
4.1.3 重大裝置設施的檢修過程，由安全環保處組織相關部門及施工單位進行危害識別與風險評價，落實了hse保證措施後方可施工。
4.1.4對於新建專案，安全環保處負責對專案設計過程中危害識別風險評價提出要求，並組織其它部門參與審查；安全環保處負責委託具備國家認可資質的第三方評價機構，組織安全預評價、職業危害因素評價、環境影響評價及**災害、地質災害、水土保持評價；安全環保處負責組織施工單位進行施工過程中的危害識別風險評價；安全環保處負責組織投產前的風險評價。
4.1.5 每隔一定時間或發生重大變更時，公司應重新組織危害識別與風險評價工作。
4.1.6 公司鼓勵職工參與危害和影響的確定，共同做好風險評價和預防控制工作。
4.2 成立風險評價小組
開展風險評價時，應成立由管理人員、技術人員和操作人員（必要時可聘請外單位專家或有關人員參加）組成的評價小組。評價小組人員經過專門培訓，並有能力、資格開展危害識別、風險評價工作，其他員工也應參與危害識別、風險評價。
4.3 選擇和確定評價範圍和物件
評估小組應首先識別出公司從事的經營活動、產品或服務範圍，包括生產活動、產品、儲運、裝置、裝置、設施、服務、檢維修、消防、合約商的服務和裝置，以及行政和後勤等活動的全過程。所有可能導致重要危害的活動，包括非常規活動、檢維修等都必須充分得到識別。
在確定評價範圍後，評價小組可按下列方法，確定評價物件：
1） 按作業流程的各階段；
2） 按作業任務；
3） 按裝置、設施；
4） 按區域或班組（部門）。
安全環保處人員應組織列出活動清單、裝置設施清單，根據關鍵程度列出風險評估計畫。
4.4 選擇危害識別方法
4.4.1 評價人員應根據所確定的評價物件的作業性質和危害複雜程度，根據《選擇危害識別方法指南》（附錄1），選擇一種或多種危害識別方法。
4.4.2 各種識別方法的應用按以下原則選取：
1） 安全檢查表（scl）可對作業環境、裝置設施進行危害識別；
2） 工作危害性分析（jha）可對日常作業活動、工藝操作等進行危害識別；
3） 在此基礎上，對於關鍵裝置、要害部位，特別是以前曾發生事故的或其他單位類似裝置、部位發生過如火災、**、人身**等重大事故的，則採用危險與可操作性研究分析（hazop）、失效模式與影響分析（fmea）相結合進行危害分析；
4） 環境因素識別和環境影響評價採取專家調查、過程分析法（輸入輸出）、物料衡算（包括水平衡測試）、產品生產週期分析（ica）法。也可結合自身的實際情況採用其他的識別方法。
4.5 識別危害根源和性質
4.5.1 對所確定的評價物件，評價人員應同時收集作業活動的相關資訊。包括：
1） 實施作業的期限、人員及該作業實施的頻率、特點；
2） 可能涉及到的裝置、設施、機械、工具和器材；
3） 用到或遇到的物質的物理形態（油料、煙氣、液體、粉塵、固體）和化學性質；
4） 作業人員的能力和已接受的培訓；
5） 作業程式或作業指導書，包括特種作業任務的持證上崗的相關制度和規定；
6） 發生過的與該作業活動有關的事故、事件的經歷、作業環境檢測結果；
7） 與評價物件所有關的hse法律、法規及標準。
4.5.2 在進行危害識別時要考慮以下問題：
1） 存在什麼危害？
2） 誰（什麼）會受到危害？
3） 傷害怎樣發生？
4.5.3 評價人員在進行危害識別何環境因素識別時，要充分考慮發生的根源及造成的後果：
1） 火災和**；
2） 衝擊和撞擊；
3） 中毒、窒息、觸電及輻射；
4） 暴露於化學性危害因素和物理危害因素的工作環境；
5） 人機工程因素（比如工作環境條件或位置的適宜度、重複性工作等）；
6） 裝置、設施的腐蝕、失效、老化；；
7） 可燃性液體、氣體和裝置內物料的洩漏；
8） 人身傷害、疾病、死亡；
9） 生產中斷、財產損失；
10） 可能造成環境汙染和生態破壞：包括水、氣、聲、渣、廢物等汙染排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。
4.5.4 危害識別應考慮由於過去、將來的運作或服務可能造成職業安全健康危害，包括以往生產遺留下來的潛在危害。
同時也應考慮異常（包括啟動、關閉、維修、停機、工程開始、結束及其他非預期執行的情況）以及事故和潛在的緊急情況（比如火災、**、洩露、颱風、洪水及其他自然災害而造成的緊急疏散、人員**或重大環境汙染）。
4.6 評價風險
4.6.1 公司的《風險評價準則》見附錄2。
評價小組應對所識別的危害和環境因素加以定性或定量的評價，確定風險的最大危害程度和可能影響的最大範圍，以便採取有效的或適當的控制、改進措施，從而將風險降低到或控制在可以容許的程度。
作業活動的風險不必評價其風險度，但應識別出需要採取的控制措施。
4.6.2 具體步驟包括：
1） 依據《事件可能性及頻率（l）》（附錄2）評價發生危害事件或事故的可能性；
2） 依據《評價危害及影響後果的嚴重性（s）》（附錄3）評價所識別的危害及影響發生的後果嚴重程度；如造成的後果同時涉及到兩個方面，以高等級為準；
3） 依據《風險度（r）評價矩陣》（附錄4）進行風險評價。結合所辨識的危害發生的可能性（l）及後果的嚴重性（s），按照風險度評價矩陣，判定風險程度。
4） 風險評價以風險度（r值）為劃界,分為以下幾個等級：
可容許（輕微）的風險；
中等的風險；
重大的風險。
引起中等和重大的風險的環境因素為重要環境因素。
4.6.3 對所評價出的重大風險進行彙總，並編制「重大風險清單」。重要環境因素彙總至「重要環境因素清單」。
4.7 風險控制
4.7.1 根據風險評價的結果，依據《風險控制措施及實施期限》（附錄5）中的風險控制的要求制定相應的控制措施計畫，並儲存記錄。
由於客觀原因無法按《風險控制措施及實施期限》要求的期限實施的，應制定防範措施，採取預防措施，防止潛在事故的發生。需要立項整改的，執行公司的《隱患治理管理規定》。
4.7.2 可採用的風險控制的技術措施包括隱患治理、技術改造、採用安全檢測和保護系統、提供報警裝置、增加hse設施等。
4.7.3 可採用的風險控制的管理措施包括：
1） 制定、完善管理程式和操作規程；
2） 制定、落實風險監控管理措施；
3） 制定、落實應急預案；
4） 加強員工的hse教育培訓；
5） 建立檢查監督和獎懲機制。
4.7.4 選擇適用的風險控制措施時，應充分考慮採用措施的可行性、可靠性；先進性、安全性；經濟合理性；技術保證和服務等。
4.8 應急管理
4.8.1 風險控制措施一旦失敗，公司、各部門、單位應及時採取應急措施，實施應急管理，以便使事故損失降低到盡可能小的程度和範圍，降低事故的中、短期影響。
4.8.2 應急預案的制定及實施執行《應急管理程式》。
4.9 更新危害資訊
有下列變化情形之一的，公司及各部門、單位應及時進行危害識別和風險評價，以更新危害記錄：
1） 新的或變更的法律法規或其他要求；
2） 操作變化或工藝改變；
3） 有新、改、擴建過程或產品變化。
如果沒有以上所描述的變化，每兩年應進行一次評審或檢查危害識別結果。當日常生產經營中各種關鍵操作和重大工藝變動、較大的檢修維修作業、進行新改擴建、重大變更等作業活動前均應進行危害識別和風險評價。
4.10 記錄危害和影響
4.10.1 各部門、單位應根據危害識別、風險評價的結果編制《重大風險控制清單》、《風險評價報告》，經部門、單位負責人審核後，報公司安全環保處審查。
4.10.2 各部門、單位組織的風險評價，《風險評價報告》應由安全環保處組織審核後，提交公司hse管理者代表批准。
5 相關檔案
1）《應急管理程式》
2）《風險評估報告》
3）《隱患治理管理規定》
6 相關記錄
1）《安全檢查表（scl）分析記錄表》
2）《工作危害分析(jha）記錄表》
3）危險與可操作性研究(hazop)記錄表
4）《重大風險及控制改進措施清單》
5）《重要環境因素清單》
附錄1選擇識別危害方法指南
附錄2風險評價準則
後果=事件的潛在後果
可能性=這類事件在這種後果時以前發生的頻率
事件發生的可能性（l）
附錄3評價危害及影響後果的嚴重性（s）
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