2023年6月部門績效考核分析報告
1 概述
為促進各部門生產產能、品質目標的有效達成，從而保證公司經營目標的完成，在各部門積極參與下管理服務部輔助下有效的建立了各部門kpi（key performance indication)關鍵業績指標績效考核機制，並已實行6個月，公司整體考核效果良好，總設定考核指標數85個，18個部門參與考核。本次考核中各部門基本上能按檔案要求實施部門考核作業，總體考核情況良好，特別各部門主管能積極主導和配合各項考核活動，各項考核資料基本能按時提交，本月考核中表現優秀的有：業務部、車二課等部門。
同時由於時間、經驗等限制也存在一些不符要求、缺科學性等弊端，針對以上不足將以後執行過程中進一步完善。
2 考核資料分析
2.1．公司整體考核成績及等級分布
公司各部門考核分數及等級分部情況，具體見下圖表：
從上圖表分析，考核成績優秀(85分以上)15名，佔考核人數83%，合格(75-84.9分)3名，佔16.6%，需改進（60-74.
9分）0名，佔0%，不合格（60分以下）0名，佔0%，由此可知公司各部門6月份考核成績良好，考核主體中優秀佔比重83%,考核成績偏低的（合格）佔17%。其它等級比重為0%。
3 考核指標達成狀況分析
3.1．部門內部指標達成狀況分析
6月份各部門設定考核指標161個（廠務處指標累計，不包括通用指標數），6月份各部門指標達成狀況見下圖表：
從以上圖表分析，公司總體考核指標161個，公司各部門考核指標中達成比例佔73.3%，未達成指標比例佔26.7%，由上比例可知公司指標提公升的空間還很大，達成部門指標比例較高（80%及以上）有資訊組、關務組、沖製課、電鍍部、管理服務部（5個部門），佔考核總體的27.
7%，所佔比例較低。其中未達成指標比例較高的部門有品保中心、採購課、財務課，比例均佔40%以上，以上3個部門對於部門內部考核指標的提高仍有很大改善空間。
3.2．本月部門指標考核不足分析及改善對策
3.3．通用指標達成狀況分析
公司所設通用指標9項，分別是a：部門教育培訓達成率；b：工傷事故用費用達成；c：
部門7s達成；d：財產安全達成；e：公司制度執行達成率；f：
員工流失率；g：iso檔案執行達成率；h：績效考核資料提報達成；i：
新員工穩定率。指標達成狀況見下圖表：
圖表－1
圖表－2
從以上圖表分析，公司所設定的9個通用指標中有6個指標100%達成佔通用指標67%，3個指標未達成且達成率都較低，分別是工傷事故及費用達成、公司制度執行達成率、員工流失率；因本月工傷發生3起超出零工傷目標值，員工廠紀制度違規、生產違規（品質異常）等較多，造成公司制度執行達成率降低，本月公司各部門離職人數達123人，造成流失率超出所設定目標值，以上3個指標有超標的部門應採取相應的措施做好管控。同時從各部門指標達成狀況分析，目標值設定有偏低現象，所以各部門都較容易達成目前所設定的目標值。針對以上現象建議對指標所設定的目標值調高2－3個百分點，使目標具有一定難度性和挑戰性。
3.4．本月通用指標考核不足分析與改善對策
4 kpi考核執行價值性分析
各部門設定部門任務完成指標、品質指標（製造部門設定）、通用指標，對部門產能、產品品質實行考核，一定程度上促使各部門重視自己的工作任務、提高產量及工作品質，努力去達成設定的指標，從而提高工作效率，同時也促進了員工工作績效的提高。
5 總結
本次績效考核成績總體上良好，考核雖然存在不符合要求之處，在執行過程中將進一步完善各項作業流程、使各項流程規範化，同時績效管理是乙個循序漸進、層層推進的過程,不可能在短期內實現績效管理的快速提公升，必須隨著績效管理制度的進一步推行和完善、各級管理人員績效管理思維的進一步提高和不斷找出問題的癥結所在並不斷改進，才能真正發揮績效管理的真正作用。
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為確保公司發展戰略的順利實施，建立和完善公司績效考核體系，特制定本辦法。一 基本原則 一 堅持科學 系統 客觀 公開 公平 公正的原則 二 建立面向公司戰略 全過程監控的績效考核體系 三 按照權責對等的要求，進一步明確上級和下級之間的管理關係 責任關係 四 按照現代人力資源管理的要求，公司各級管理者...
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