材料**商控制程式
1.目的
確保所選擇的**商的材料或服務能達到所需的質量要求及工期要求。
2.適用範圍
適用於公司房地產開發所需由建材**部採購的材料、裝置和服務的**商。
3.引用檔案
3.1 gfi-cg-3《材料**商評價細則》
4.定義
無。5.職責
5.1主管副總經理負責對**商評估、認可的審批。
5.2建材**部經理負責對**商評估、認可的審核及**商定級的審批。
5.3材料採購主辦負責對**商的評估、監控。
5.4採購員協助材料採購主辦對**商進行初步調查。
5.5建材**部經理、材料採購主辦、預決算部經理、主管副總經理（工程口）、工程部施工副經理或其指定人員、工程部設計副經理或其指定人員負責對**商進行定期評價。
6.資格和培訓
執行本程式不需要特別的資格和培訓。
7.程式
7.1 **商的評價選擇
7.1.1材料採購主辦和採購員根據以往工程材料使用種類進行初步調查，填寫《**商基本情況調查表》（見gfp6-3-f1），提出《可供選擇的**商一覽表》（見gfp6-3-f2）。
7.1.2材料採購主辦按下列原則和方法對《可供選擇的**商一覽表》中的新**商進行評價。
a.評價原則
●**商的質量保證體系符合要求，能滿足公司房地產開發所需材料或服務的質量要求；
●質量信譽高；
●**合理；
●生產/供貨能力滿足要求；
●服務好；
●交通方便，運距短，便於聯絡。
b.評定方法
●由建材**部材料採購主辦按照gfi-cg-3《材料**商評價細則》對**商的材料**、生產/供貨能力、服務、運距及質量管理體系進行評估。
●建材**部與工程部共同組織實地考察**商材料使用情況，並由工程部專業負責人或工程師對材料質量進行評估，且將評估結果記入《**商評估表》（見gfp6-3-f4）。
●對新產品或新**商，可索採樣品的材料，由採購員負責向**商索採樣品進行驗證或試用，並與工程部共同填寫《材料驗證/試用記錄》（見gfp6-3-f3）
7.1.3材料採購主辦將評估結果記錄在《**商評估表》中，並報建材**部經理審核和主管副總經理審批確認。
7.1.4經審批認定後的**商由材料採購主辦列入《認可**商一覽表》（見gfp6-3-f5）交建材**部經理審核和主管副總經理審批確認。
7.2**商的監控與定級
7.2.1材料採購主辦通過日常管理運作，根據工程部反饋及進貨檢驗紀錄，監控認可的**商的供貨和服務質量；
7.2.2材料採購員將監控結果列入《**商定級表》（見gfp6-3-f6）交材料採購主辦審核並評定等級，材料採購主辦每四個月向建材**部經理報告一次**商的定級情況；
7.2.3**商定級分a、b、c三等，分別代表：
·a—優秀
·b—合格
·c—不合格
7.2.4評定標準
按《**商定級表》所列內容，凡有三項或以上考察結果為差或偏高(指**)的定為c級，凡考察結果只有一項為一般或適中(指**)，其他都為好或較低(指**)的，則定為a級，其餘則定為b級。
7.2.5《**商定級表》報建材**部經理審批；
7.2.6如**商被定為「b」級，由材料採購主辦發出口頭或書面警告，督促**商改進工作，並作相應記錄；
7.2.7如情況仍無改進，或連續兩次被定為「b級」，材料採購主辦應要求有關**商制定有關糾正與預防措施檔案，組織實施，並按糾正與預防措施檔案進行監控。
7.3資格撤銷及恢復
7.3.1如**商被定為「c」級，或被定為「b級」並在糾正與預防措施檔案要求的期限內仍未改進工作，則材料採購主辦可考慮撤銷其資格；
7.3.2由材料採購主辦提出，報建材**部經理批准後，可在《認可**商一覽表》上撤銷有關**商資格；
7.3.3如需恢復上述**商資格，須按7.1規定重新評價。
7.4定期總結及評價
7.4.1建材**部經理在每屆管理評審會議召開日前，根據《**商評估表》、《**商定級表》擬定**商評估總結提交主管副總經理。
7.4.2對《認可**商一覽表》中**商的定期評價每年至少二次，由建材**部經理召集有材料採購主辦、預決算部經理、主管副總經理（工程口）、工程部施工副經理、設計副經理或其指定人員參加的專題評價會議，評價原則按7.
1.2.a執行，會議結束後，由材料採購主辦擬寫會議紀要和評價總結，並交與會者簽字認可。
對評價結果定為b、c級的**商，按7.2.6、7.
2.7、7.3條的規定執行。
8.記錄
8.1最新的《認可**商一覽表》原件由建材**部經理儲存，影印件由材料採購主辦、採購員儲存。
8.2《**商基本情況調查表》、《可供選擇的**商一覽表》、《**商評估表》、《**商定級表》、《材料驗證/試用記錄》由材料採購主辦建立**商檔案儲存至**商被撤銷後三年。
8.3**商評估總結由建材**部兼職資料員儲存二年。
9.附件
9.1 gfp6-3-f1《**商基本情況調查表》
9.2 gfp6-3-f2《可供選擇的**商一覽表》
9.3 gfp6-3-f3《材料驗證/試用記錄》
9.4 gfp6-3-f4《**商評估表》
9.5 gfp6-3-f5《認可**商一覽表》
9.6 gfp6-3-f6《**商定級表》
gfp6-3-f2.1
可供選擇的**商一覽表
編號：gfp6-3-f1.1
**商基本情況調查表
編號：gfp6-3-f4.2
**商評估表
編號：說明： 1、凡三項以上評估結果為c則不得認可。
2、評估專案中第項由工程部負責評估，其它各項由建材**部負責評估。
gfp6-3-f6.1
**商定級表
編號： 製表日期審批日期：
gfp6-3-f5.2
認可**商一覽表
製表日期
製表日期：
審核（建材**部經理日期：
審批（主管副總經理日期：
gfp6-3-f3.1
材料驗證/試用記錄
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