1、員工出差應提前5個工作日填寫附件1《差旅申請單》，因緊急臨時安排出差的，可以**或郵件的方式請示並經批准，差旅完畢後立即補辦手續。
2、員工可根據個人差旅費用標準預定住宿酒店，員工200/天，經理級（含）以上250/天，此標準均為出差重慶市內區縣。
3、差旅期間因工作需要延長時限的，由上級領導審批。
4、差旅補助100/人/天，出差人員需持出差期間的餐費及交通費（因交通費不好報銷，統一開餐飲費發票），按照差旅報銷流程報銷。
5、差旅天數以中午12：00為界限，以車票時間為標準
出發時間<=12：00，出差天數為1天，反之為半天；
到達時間》12：00，出差天數為1天，反之為半天。
備註： 1、發票可以是手撕發票，也可以是機打發票[發票抬頭均為善林（上海）金融資訊服務****]，發票不能出錯，否則不能報銷，後果自行承擔。
2、以後差旅申請和差旅報銷均由各位團隊經理自行處理，交由行政審核。
3、差旅申請單中營業部負責人審批由闕總簽字，分公司負責人由楊總簽字。
溫馨提示：每次申請最好能保證產生業績。
1、報銷差旅需報銷憑證、發票、費用表說明單、差旅申請單（以此順序貼上）。
2、報銷憑證中部門負責人需闕總簽字，主管經理需楊總簽字。
3、報銷模板見附件2，報銷舉例說明見附件3，申請舉例見附件4。
差旅報銷制度
重慶信科設計 差旅報銷制度 第一章總則 第一條為健全公司管理制度，維護職工權益，結合實際情況，特制定本制度。第二條公司總經理 副總經理和總工程師的差旅報銷按照集團公司規定執行，其他員工遵照本制度執行。第二章出差及報銷程式 第三條員工出差應按照如下程式辦理 一 員工出差前應填寫出差申請，憑核准的出差申...
差旅費報銷制度及流程
隆錦源實業 差旅費報銷管理制度 為了規範出差人員的審批及報銷程式，控制費用，提高效率，結合本公司的實際情況，特制定本制度。一 報銷制度細則 1 出差人員必須事先認真填寫 出差申請單 詳見附表 經總裁批准後方可出差。2 出差人員借款需持批准後的 出差申請單 填寫借據，經財務負責人審核，總裁審批後方可借...
差旅費報銷制度及流程
一 費用標準 二 費用標準的補充說明 1.住宿費實際發生額未達到住宿標準金額，不予補償 超出住宿標準部分由員工自行承擔。2.實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返京時間為準，12 00以前出發 到達 以半天計，12 00以後出發 到達 以一天計。3.伙食標準 交通費用標準實行包乾制，依據實際出...