2023年度生鮮銷售、費用預算達成措施
前言： 我公司超市門店分布在北京（五環以外的區域）郊區及近京郊區。隨著北京城鎮人口的外遷和外來人口的湧入北京近郊，使得這些地區的人口數量有快速增長。
各商業零售企業紛紛入住郊區進行設點布局。在如此激烈競爭的環境下，我們怎樣才能要想獲得更大的發展空間呢？首先要明確我們的百貨+超市、大賣場業態、與其他競爭店之間共同的目標，就是爭取更多的來客數——人
在如此競爭激烈的市場環境中，如何經營好超市賣場的生鮮部？對於我們來說要明確的是；生鮮商品是最有競爭力的競爭利器，是獲取來客數最重要的部門。除了降價**，生鮮是最具有吸引人氣和創造氛圍的手段，在生鮮的每乙個單品都盈利，只是他們貢獻的角度不同，因為是這些商品的**曲線不同，有些商品可以帶動很多來客，而有些商品卻能創造20%以上的銷售。
所以我們要正視生鮮在超市經營中的戰略地位。
現在就我公司目前生鮮部的經營狀態來說，我公司超市生鮮全部採用聯營的方式經營，就這種經營方式已經遠遠不能適應公司發展的需求。就生鮮各品類的銷售、來客及毛利貢獻來具體分析:
生鮮部主要分為：蔬果、熟食、大肉、水產四個課組，其中蔬果組中包含;蔬菜、水果、蛋品、雜糧、乾果、乾菜、其他食品，熟食組中包含：熟食、主食、麵包、現場加工、大肉組包含：
豬肉、牛羊肉、禽類，水產組包含：水產、水產乾貨、魚丸類共計17個中分類。在這17個中分類說，給予門店來客數最高的就是蔬菜、大肉、雞蛋、大公尺的兩個分類商品，其他商品分類作為確保生鮮部毛利達成的主要分類。
熟食、主食、水產、水果、牛羊肉及禽類是作為平價商品形象出現確保正常銷售毛利不低於12%，乾果、乾貨、其他食品銷售毛利不低於18%以其豐富生鮮部商品品項。
根據品類的貢獻度來說，生鮮銷售要大幅度的提公升要根據門店具體情況及人員配備情況逐步改變目前的經營狀態。可先將生鮮的雞蛋、大公尺兩個單品採取自營的經營模式，隨著體系的完善，人員的配置增加逐步改變聯營的經營模式。
預算分解：
2023年生鮮（8家門店，同年7月26日後將生鮮蔬果組的散賣糖果，果凍轉到食品部）銷售額8400萬同比09年生鮮（6家門店）銷售額8108萬增長3.5%。2023年生鮮部銷售預算10370萬同比2023年銷售預算增長18.
99%。
10年各品類的佔比是怎樣的？11年預算的佔比變化又如何？（銷售、收益）原國泰資料來源中沒有對生鮮各科組的銷售資料，無法區分各品類佔比。
以上佔比是根據7.26日-9.25日的供商銷售和工作經驗彙總的。
？？總收益=714+515=1229 不是1100了？(原收益1100中a的部分不含稅，總收益中a的部分為含稅，所以a+b+c為1229，我設定的公式計畫銷售額*扣率*1.
17為含稅扣率收益)。
銷售措施：
1、 重點課組分析
結合生鮮各櫃組的營業貢獻來說，主要為超市提公升來客數的商品分類是蔬果、大肉、雞蛋、大公尺、帶魚等關係到百姓餐桌的民生商品。對於目前的市場環境來說市場交易越來越透明，商品**的敏感程度，也使得消費者在激烈的商業競爭中越來越理智。
所以，就生鮮部門來說要在2023年大幅度的銷售提公升就要抓住生鮮部商品特點，在生鮮重點商品及課組上做文章。
a、2023年生鮮部將積極開發雞蛋、大公尺兩個單品主力供商，爭取以最大的銷售量有效的控制商品售價。
操作方法如下：
1 雞蛋、大公尺兩個銷售單品與原蛋品、雜糧聯營供商品類中剝離出來。
2 由品類聯營供商將這兩個單品轉為自營商品管理，門店負責對商品的訂貨，驗收。
3 由相應供商提供**人員售賣。
4 售價管理：採購對商品每週市調，並將要求門店（11年售價由採購控制）照採購的調價清單進行進、售價調整。正常售價比市場零售價低0.
05元/500g ，樹立低價形象。大公尺正常售價在保證低價形象時要求有3-5%的銷售毛利。
5 損耗控制：要求熟食採購與麵包、主食供商在合同談判中明確麵包、主食中所使用的雞蛋必須由門店提供，**已不低於雞蛋進價為準。
b、2023年重點課組合同規劃。蔬果、大肉類商品是關係到百姓餐桌的重點商品，消費者對此類商品**相當敏感。因為原採購合同中生鮮聯營供商所承擔的費用相對較高（綜合費用率達到20%左右，有些條件甚至更高）。
由此帶來的是商品售價高居不下供商更換頻繁，由此帶來的商品不穩定，人員不穩定（廠家的更換、**員的更換與門店的磨合時間）等情況，影響到門店的銷售和來客數的下降。對此採購部在本年度合同談判中要重點以量取勝。要想同比去年銷售任務的大幅度提公升，就要降低相應的費用，要求採購每週市調，並下發聯營商品售價清單，門店按照商品售價清單來監督供商的商品售價。
採購要求在降低費用率情況下及商品**管控理上，要求供商在銷售上有大幅的提公升。為門店的平價形象做出貢獻。（或採取保底銷售，固定扣點，超保底銷售少抽成或不抽成的辦法來激勵銷售）
2、生鮮部經營策略：
雞蛋、大公尺、大肉、葉菜做低價形象；
蔬果、禽類、帶魚、畜產類附件、主食做平價形象；
五穀雜糧、其他蛋品、 乾果、南北乾貨、熟食等豐富商品品相提公升毛利空間。
3、加強主食廚房的建設，以好形象、好品質、多品種、有品牌等因素來吸引顧客，要知道隨著人民生活節奏的加快，主食廚房的地位在超市越來越突顯了。
需求支援配合
生鮮部要想2023年銷售指標的達成，就要得到門店、營運、財務、資訊及人力資源部等相關部門的大力配合。
1、 門店按照採購清單正確監督管理聯營供商的售價；
2、 營運配合採購部對門店的商品陳列及季節性商品備齊、商品質量上進行監督管理；
3、 資訊部能夠為採購部提供生鮮分櫃組、分商品、分供商的銷售清單，希望能夠體現出課組銷售，來客數、客單價、客品數及環比、同比的資料分析；
4、 門店核算能夠按照合同中所簽訂的費用進行核算，尤其是**商品的扣率核算。
5、 清晰的各項費用收取明細帳，每月一小結，讓營採管理人員做到心中有數，同時也為明年積累有效的歷史資料。
6、 希望人力資源部加強門店生鮮管理人員的儲備及組建生鮮採購部技師隊伍。採購部配合做專業化培訓，使公司擁有一支專業化的生鮮技術團隊
總結： 2023年對於我們新加入國泰平安百貨****這個大家庭的人員來說是任重而道遠。除了進行超市基礎管理平台的建設外，我們還要將強商品品類、**帶、商品結構的管理工作，這些都是很重要的環節。
哪些商品是形象商品，那些是可替代的商品，那些是高毛利商品，都要認真的分析，不能有一點馬虎。我們不僅要加強對品類的學習，從思想上要提高，主動尋找並優化商品結構，經一步推動採購力度。而且採購在與供商的合作溝通過程中，有些時候的靈活性掌握的不夠，缺乏大企業的力度，相信隨著企業的發展會慢慢提高。
在此，我將帶領生鮮採購部人員，努力完成公司下達的任務指標。首先要感謝公司領導的信任，在2023年，我要和公司全體員工一起鼓足幹勁，來確保公司整體目標的實現。力爭為公司打造出一支專業化、標準化的職業團隊。
檔案中沒有體現扭轉國泰合同不嚴謹、改正亂收費、亂扣款的不規範做法，重樹國泰平安超市公司在**商心中的新形象，。。。建議加上這部分因容。
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