xtap-qms104-2006
l目的和適用範圍
為消除己出現的或潛在的評價質量問題，防止問題的重**生，確保質量體系有效執行，使評價質量工作處於可控狀態並不斷提高，特制定本程式。
本程式適用於質量體系執行中各環節的質量改進活動。
2職責2.1質量負責人負責反饋資訊和糾正措施的管理。
2.2業務部負責人組織反饋資訊的分析和糾正措施的編制。
2.3業務部負責質量體系執行中各種質量資訊的收集、整理。
3程式內容
3.1反饋資訊管理
3.1.1業務部應分別對以下資訊進行收集、整理，每月彙總質量資訊報表，報質量負責人：
——審核結果(內部/外部)：
——管理評審結果：
——評價工作質量檢查記錄；
——顧客回訪及客戶投訴記錄：
——評價人員提出的問題。
3.1.2公司質量負責人負責召開月質量例會，並留有記錄。當有下列情況出現時增加召開例會的次數：
——審核中發現嚴重不合格項：
——發生質量事故：
——顧客提出投訴。
3.2糾正措施的編制和批准
3.2.1針對質量問題質量負責人組織相關人員編制糾正措施，內容包括：
——存在的或潛在的不符合項原因分析；
——改進措施；
——實施責任部門及完成期限。
3.2.2 糾正措施須經技術負責人批准後予以實施。
3.3 糾正措施的實施和驗證
3.3.1 糾正措施的實施由業務部門負責。
3.3.2 質量負責人組織相關人員對實施效果進行驗證，並應提交驗證報告。驗證的方法可以通過以下方式進行：
——內審和質量檢查；
——組織有關人員專門進行驗證；
——當證實問題嚴重或對評價工作有危害時，應在糾正措施實施後進行附加審核活動，以確定糾正措施的有效性。
3.3.3 驗證結果不合格時，由質量負責人組織分析原因，如果糾正措施存在問題時，應對糾正措施進行修訂並按程式要求組織實施。
3.3.4 當問題是由於體系檔案規定不當或缺少而產生的，質量負責人應組織相關人員對體系檔案進行修訂。
3.4資料處理
3.4.1業務部整理糾正措施及其實施、驗證的相關資料並及時存檔。
3.4.2公司質量負責人確保準確地將反饋資訊、資訊處理及採取措施的有關資訊提交管理評審。
4記錄執行本程式產生並保持以下記錄和報告：
——質量資訊彙總表
——糾正措施實施驗證記錄
——糾正措施
——質量資訊分析報告
——質量例會會議紀要
5 相關檔案
xtap-qms102-2006《質量事故處理程式》
xtap-qms105-2006《質量體系審核程式》
xtap-qms106-2006《質量體系管理評審程式》
xtap-qms113-2006《投訴處理程式》
缺陷反饋管理程式0856
f 物業服務過程中的缺陷 g 客戶滿意度調查等。4.2.缺陷篩選 缺陷可分為兩類 一般缺陷和重大缺陷。一般缺陷 影響較小 原因明確，整改費用較低，專案可直接組織整改的缺陷。重大缺陷 影響較大 原因較複雜 整改費用較高或無法整改的缺陷。或非專案原因造成的一般缺陷。4.3.缺陷生成 專案客服專員 物業管...
16糾正措施和預防措施管理程式
檔案編號 lh p16 2010 四川良和消防工程有限責任公司 糾正措施和預防措施管理程式 第1版 編制 技術部 審批2010 09 01發布2010 09 01實施 1 目的 消除產生不符合的原因或潛在的不符合原因，防止不符合或類似問題再次發生。2 適用範圍 適用於公司糾正措施和預防措施的制定 實...
糾正預防措施管理程式
1.目的 本程式規定了本公司管理體系執行中出現不符合規定要求的事項或不符合規範要求的不合格產品後，有效地消除已發生的不合格或潛在不合格的原因以防止其再發生，達到體系的持續改進和不斷完善 改進產品質量 提高顧客滿意的目的。2.適用範圍 本程式適用於公司在產品實現過程中對不合格所採取的糾正 預防措施的制...