目錄1、 目的
2、 適用範圍
3、 定義
4、 職責
5、 工作內容
6、 相關檔案
7、 質量記錄
1．目的
為了更好地管理好本公司倉庫的收、發、貯、管，促進倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和生產、交付所需物資的名稱、型號、規格以及質量符合要求，保證倉庫物資**不延誤生產的進度、及時交付，準確做好物資帳目交接工作，及時做好記帳工作，為成本結算提供依據，特制定庫房管理制度。
2．適用範圍
本制度適用於外購半成品倉庫和成品倉庫、原材料倉庫的管理。
3．定義
無4．職責
4.1原材料庫管員負責原材料的收、發、存等管理工作。
4.2成品庫管員負責成品的收、發、存等管理工作。
4.3外購半成品庫管員負責半成品的收、發、存等管理工作。
4.4協管人員負責庫房物料的整理、5s、先進先出、防護等管理工作。
4.5配送人員負責物資的拆包、配送，交接等工作，執行先進先出。
5．工作內容
5.1入庫管理
5.1.1採購品的入庫
5.1.1.1 庫管員應該對採購品的包裝、名稱、規格、型號、數量與交貨（提貨）單以量證明性檔案是否相符。發現異常現象要作好記錄，及時通知採購人員。
5.1.1.
2檢查包裝是否破損、物料是否損壞，數量是否短缺，有異常現象要通知製造物流部採購人員及本部門質量人員，及時與承運單位或分供方交涉。庫管員按實際狀況填寫收貨記錄，以便分清責任，獲取索賠。
5.1.1.3 以重量為單位計量的採購品憑電子稱實際計量辦理交接手續。
5.1.1.4 對顧客提供的產品接收時，執行《顧客提供產品的控制程式》。
5.1.1.
5 按照庫房分類為代管庫和正常庫，庫管員依據採購計畫檢查採購品的品種、規格型號、數量有無超計劃或無計畫採購現象，對代管物資分二種情況處置：1、對於計畫調減的，如次月有計畫，到貨超計劃數量在調整計畫量範圍內，由製造物流部分管採購員在內部生產網中的超計劃跟蹤表輸入收貨意見。庫管員根據採購員的處置意見進行業務辦理。
2、對於次月無採購計畫、不常用件，必須經過採購室主任、倉儲主管審批，已書面形式審批完成要報請部門領導批准，庫管員方可辦理相關業務。3、正常庫超計劃、無計畫同樣必須經過採購室主任、倉儲主管審批，已書面形式審批完成要報請部門領導批准，庫管員方可辦理相關業務。庫管員對於超計劃、無計畫需退貨的採購品不得驗收，並且要求採購人員及時清退。
庫房物資超計劃、無計畫如因生產臨時急需等特殊情況，由採購單位書面申請報公司分管物資採購部和製造物流部領導批准，庫管員方可辦理入庫。
5.1.1.
6庫管員及時正確在浪潮系統中根據實際收到的數量填製採購到貨單，連同供方提供的材質單等質量證明檔案一併提交101工廠、102工廠驗收；檢驗人員對產品實施檢驗，檢驗（或試驗）後根據檢驗結果在浪潮系統中登記檢驗結論，庫管員在浪潮系統中讀取檢驗結果後，根據檢驗結果分別做好物資的入庫。
5.1.2成品的入庫
5.1.2.1產品入庫的類別：（1）正常產品入庫；（2） 產品退貨入庫。
5.1.2.
2 正常產品的入庫應具有《產品合格證》、《產品繳庫單》，所繳產品必須在當月計畫內。庫管員應認真檢查產品外包裝、標識及相關檔案，不符合要求，予以拒收。經庫管員確認後辦理入庫，並及時正確錄入在浪潮系統。
5.1.2.3 售前件退貨必須經過工廠返修合格後方能入庫。對不存在質量問題的合格品退貨需經銷售副總、生產副總會簽後方可入庫，同時辦理紅字的產品提貨單。
5.1.2.4《產品繳庫單》一式三份，繳庫方兩份，庫房自存乙份。
5.1.3物資的搬運
5.1.3.1由人力資源部配備合適的搬運工，經培訓合格後上崗，使其掌握必須的作業規程和要求。
5.1.3.2 採用便利搬運原則，均衡搬運。搬運路線合理，搬運工具合適。搬運工應維護好搬運工具。
5.1.3.
3 搬運工應按庫房管理要求及《定置管理制度》對各種物資進行搬運，堆碼要整齊，不得超高(成品按包裝箱上的堆碼層數堆碼，外購半成品堆碼不得超過2.0公尺)，立體貨架堆碼限高1.2公尺，限重2噸。
並將產品標識向外，便於查詢。
5.1.3.4 搬運過程中按《產品標識和可追溯性程式》和《定置管理制度》規定，保護好產品標識及實物。
5.1.3.5 搬運過程中輕拿輕放，防止磕碰。雨天搬運，防雨措施，避免鏽蝕。
5.1.4採購品及成品的儲存
5.1.4.1庫管員必須經過培訓合格後，持證上崗。
5.1.4.2產品的堆放要整齊符合要求，存放要分割槽、分品種、分批、分廠家。
5.1.4.
3庫管員要熟悉並掌握產品貯存的技術要求，按貯存要求存放產品，定期（至少每月兩次）檢查、定期維護，發現異常現象（如變質、損壞、鏽蝕等）要及時採取相應措施，並填寫5s點檢表，及時反饋資訊，執行《內外部溝通管理制度》。
5.1.4.4 採購產品、產成品應達到防火、防水、防鏽、防腐、防蛀、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌及防變形等環境條件的要求。
5.1.4.5貯存擺放符合定置管理要求，分割槽存放，標識管理執行《產品標識和可追溯性程式》，定期檢查，及時更正。
5.2.1出庫管理
5.2.1.1採購品的出庫
5.2.1.2嚴格執行「先進先出」的發放原則。
5.2.1.3庫有零件沒有質量認可一律不得發放投入生產使用。
5.2.1.4原材料庫管員接收到材料領料單，檢查領用單專案是否填寫齊全，包括物資的名稱、型號規格、廠家、批次及領用單位領導確認蓋章，杜絕先發放後補單的行為。
5.2.1.
5外購半成品庫管員根據生產單位的配送通知單，在浪潮系統中製成生產領料單（一式兩份），並將生產領料單列印出來交與配送人員；配送人員根據生產領料單將物資配送完成後送到生產車間指定的位置，並同生產車間收發人員雙方核對無誤簽字，車間乙份，返還庫房乙份。
5.2.1.
6生產車間將不良採購產品彙總後，填寫《採購產品退庫審批表》，工廠審核後，並在《採購產品退庫審批表》上註明退料數量，庫管員根據《採購產品退庫審批表》上所註明的數量，經清點無誤後，放入庫房隔離區位置，並掛上相應的標識卡。
5.2.1.7因退料而需**，生產車間依據《採購產品退庫審批表》上所註明的數量，補填《材料領料單》，庫房辦理**。
5.2.2成品的出庫
5.2.2.1庫管員按照先進先出原則，根據一式四份的《產品提貨單》，按產品品種與數量進行準確發放，並及時正確錄入在浪潮系統。
5.2.2.
2庫管員接收到《產品提貨單》，檢查提貨單專案是否填寫齊全，包括成品的名稱、代號、客戶名稱、及批次、包裝完好等，發運完畢後，發運員、庫管員在提貨單上簽字確認，《產品提貨單》一式四份，銷售公司兩份、財務會計部乙份、庫房自存乙份。
5.2.2.3成品出廠前，成品貯存超過三個月按照《倉儲管理程式》中的規定執行。
5.2.3盤存管理
5.2.3.
1每月末盤存一次，全面盤點，要求數量正確，賬物卡一致，如未按要求進行盤點或盤點準確率小於100%處以50元以上罰款，並責令更正，對按照要求進行盤存，盤存資料準確率在100%，獎勵100元/月。
5.2.3.
2盤存發現盈虧要反覆查實，找出原因。作好記錄並且提出糾正及預防措施，防止以後再發生，但是由於主觀過錯造成盤虧，應由責任人承擔20-50%的賠償責任，最低不少於50元，最高不多於2000元，造成嚴重虧損，上報公司經過公司辦公會批准。
5.2.3.3需做盈虧賬物處理的，製造物流部必須已書面的形式經過相關部門（財務會計部、監察審計部）會簽，經過公司領導批覆同意，方可進行賬務調整。
5.2.4不合格品管理
5.2.4.1採購品驗收被判定不合格品的實物，要求堆放在不合格品隔離區，同時做好標識。
5.2.4.2採購品在生產過程中，發現的不合格品退貨時要放在不合格品隔離區，同時做好標識。
5.2.4.3庫管員及時把採購品資料正確錄入在浪潮erp中，採購品不合格品退貨執行《倉儲管理程式》。
5.2.4.4產成品退貨執行《不合用成品及「三包產品」管理制度》。
5.2.4.5 庫管員及時把產成品資料正確錄入在浪潮erp中。
5.2.5 存貨管理
5.2.5.
1根據我公司目前的情況，公司其他物資原則上採用領用結算，若有個別**商無法參加領用結算，必須由物資採購部以書面報告的形式經相關部門（製造物流部、財務會計部、監察審計部）會簽，然後經公司領導批覆同意後交給相關部門（製造物流部和財務會計部）執行。
5.2.5.2庫管員應根據參與領用結算的物資進入代管庫，不參與領用結算的物資進入正式庫。
5.2.5.3庫管員要嚴格執行5.2.5.1及5.2.5.2，如未執行造成資產損失，按照《公司資產損失責任追究暫行辦法》中的規定執行。
5.2.6其他管理
5.2.6.
1做好庫房的防火，防盜工作。及時排除安全隱患。按企業規定定期檢查消防，滅火器材是否符合規定要求。
做到人走燈滅，關好門窗。發現有異常情況要立即向領導和有關部門匯報。
5.2.6.2做好庫房環境衛生，保持庫容整潔 。
5.2.6.3電梯載物應遵循《電梯安全使用規定》。
5.2.6.4庫管員變動，必須辦理交接手續，移交事項及有關憑證，雙方簽字。避免事後糾葛，責任不清。
5.2.6.5 庫管員在填寫《採購產品退貨移交單》，必須填寫退貨原因，只有涉及本業務的庫管員才能在《採購產品退貨移交單》上簽字，不允許同時在單據上出現其他庫管員的簽字。
5.2.6.6庫管員對涉及的各種管理看板內容要及時更新，各種單據如有修改，必須在修改之處簽字。
5.2.6.7為了避免賬務出現異常，庫管員對需上賬單據，在錄入時對已上賬的單據要用「√」標註。
2023年庫房管理制度
目錄一 崗位分工及職責 2 二 考勤與獎懲制度 2 三 入庫流程 3 四 發貨和驗收制度 4 五 借 還貨流程 5 六 換殘 報損的處理 6 七 盤點制度 6 八 貨款及其他 7 九 財產管理 7 十 衛生及安全管理 8 十一 人事制度 8 十二 注意事項 8 庫房管理制度 本制度用於規範公司倉儲 ...
庫房管理制度
一 總則 庫房是公司商品 體系的乙個重要組成部分，是公司商品周轉儲備的環節，同時擔負著商品管理的多項業務職能。它的主要任務是 保管好庫存商品，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向銷售，服務周到，降低費用，加速資金周轉。為規範本公司的倉庫管理，特制訂本制度，本制度從宣布之日起執行，解釋權歸...
庫房管理制度
北農林科技大學檔案庫房管理制度 為了切實加強檔案庫房管理，保證檔案的完整與安全，特制定本制度 一.非檔案工作人員未經允許不得入內。二.庫房不得存放同檔案及其保護裝置無關的物品。嚴禁存放易燃 易爆 易霉變的物品。三.定期對庫房的防盜 防火 防潮 防塵 防蟲 防鼠 防高溫 防強光等設施進行檢查，發現問題...