1、目的
為準確辨識危險源，評價其風險，進行風險分級，實施有效控制，特制定本程式。
2、適用範圍
公司內部的各車間、部門的危險源的辨識和評價工作。
3、職責
公司主管安全生產的負責人應直接負責風險評價工作，組織制定風險評價程式或指導書，明確風險評價的目的、範圍，選擇科學合理的評價方法和評價準則，成立評價組織，進行風險評價，確定風險等級。公司風險評價組織如下：
組長：董事長
副組長：事業部總經理
成員：生產管理部安全管理人員、分廠安全科人員、各車間、部門第一負責人和涉及工藝、裝置、安全、環保、現場、電器、儀表等專業方面管理人員。
4、程式
4.1 範圍與評價方法
4.1.1危險源：可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環境破壞或這些情況組合的根源或狀態。
4.1.2 風險：某一特定危險情況發生的可能性和後果的組合。
4.1.3風險評價：評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。
4.1.4 風險評價的依據、目的和有關規定
4.1.4.
1 風險評價的依據：（1）有關安全法律、法規要求；（2）行業的設計規範、技術標準；（3）集團和公司的安全管理標準、技術標準；（4）合同規定；（5）公司的安全生產方針和目標等。
4.1.4.2 風險評價的目的是：通過事先分析、評價，制定風險控制措施，實現管理關口前移，實現事前預防，達到消減危害、控制風險，最終實現安全生產的目的。
4.1.4.3 風險評價安全管理規定
4.1.4.
3.1 風險評價的頻次規定,各車間或處室應根據公司確定的評價準則進行風險評價，常規作業活動的風險評價每年一次(4月份)，異常作業活動的風險評價或事故以及潛在緊急情況的風險評價，應隨時進行。在檢修或搶修時應進行異常作業活動的風險評價，同時辦理相應的作業許可證，使職工掌握預防或控制措施的有關內容。
4.1.4.
3.2 風險評價的安全管理,風險管理的機制是先確定風險分析的範圍和目標，以我們從事的活動，使用的裝置設施中選取分析物件，對作業活動、裝置設施、工藝過程、作業場所等方面進行危害識別，根據評價準則判斷風險度的級別，確定風險是否屬於可接受的風險。對於不可接受的風險應根據風險度的大小分為巨大、重大、中等風險，相關職能管理部門對不可接受的風險進行安全管理，並規定整改的期限和整改措施。
整改措施採取後，再做一次風險評價，確定風險是否降低到了可容忍的程度，如果沒有降低到可接受的程度，應進一步採取措施，直到將風險降低到可接受的程度。
4.1.4.
3.3 各車間或部門應根據公司制定的評價準則進行評價，將評價結果書面報告公司安委會辦公室，安委會辦公室對存在重大、巨大風險度的部門或崗位制定的監控措施的有效性進行監督，使其在規定的整改期限內解決，同時監督教育職工掌握預防或控制措施的有關內容，有關職能部門對控制措施實施監督管理和審查。
4.1.4.3.4 記錄重大風險
安全科根據風險評價的結果，即風險度r的大小，將風險進行等級劃分後，確定重大以上風險，按照優先順序進行控制治理，並記錄且定期更新。
4.1.5 公司風險評價的範圍包括:
4.1.5.1 規劃、設計和建設、投產、執行等階段；
4.1.5.2 常規和非常規活動；
4.1.5.3 事故及潛在的緊急情況；
4.1.5.4 所有進入作業場所人員的活動；
4.1.5.5 原材料、產品的運輸和使用過程；
4.1.5.6 作業場所的設施、裝置、車輛、安全防護用品；
4.1.5.7 丟棄、廢棄、拆除與處置；
4.1.5.8 企業周圍環境；
4.1.5.9 氣候、**及其他自然災害等。
4.1.6 公司根據需要，選擇科學、有效、可行的風險評價方法。
根據公司生產特點，結合職工對風險分析方法掌握程度情況，公司在風險分析中，採用工作危害分析（jha）和安全檢查表分析（scl）兩種分析方法，列出作業活動清單和裝置設施清單。（見附表1作業活動清單，見附表2裝置設施清單）**內容。一般常用的評價方法有：
4.1.6.1 工作危害分析（jha）；
4.1.6.2 安全檢查表分析（scl）；
4.1.6.3 預危險性分析（pha）；
4.1.6.4 危險與可操作性分析（hazop）；
4.1.6.5 失效模式與影響分析（fmea）；
4.1.6.6 故障樹分析（fta）；
4.1.6.7 事件樹分析（eta）；
4.1.6.8 作業條件危險性分析（lec）等方法。
4.1.7 風險評價的評價準則
4.1.7.1 制定評價準則的依據：
4.1.7.1.1 有關國家、行業、地方安全生產法律、法規的要求；
4.1.7.1.2 行業的設計規範、技術標準；
4.1.7.1.3 公司的安全管理制度、標準和技術標準；
4.1.7.1.4 公司的安全生產方針和目標。
4.1.7.
2 評價準則，制定的評價準則包括事件發生的可能性和後果的嚴重性以及風險度。分析完畢後填寫工作危害分析(jha)記錄表、安全檢查分析表（scl）（見附表3工作危害分析(jha)記錄表和附表4安全檢查分析表（scl））
4.1.7.2.1 事件發生的可能性判斷準則見下表
可能性l:由於事件發生的頻率和現有的預防、檢測、控制措施有關。現有的控制措施到位並處於良好狀態，則事件發生的可能性降低，以上所列出的資料越大，事件發生的可能性越大。
4.1.7.2.2 事件發生結果的嚴重性見下表
4.1.7.2.3 風險等級判斷準則見下表
風險度是發生特定危害事件的可能性及後果的結合，即用公式表示為：風險度r=可能性l×後果嚴重性s。
4.2 風險評價
4.2.1 各部門應依據已確定的評價方法、評價準則，定期或不定期的進行風險評價。在進行風險評價時，應從影響人、財產和環境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素：
1）物體打擊、2）車輛傷害、3）機械傷害、4）起重傷害、5）觸電、6）灼燙、7）火災、8）高處墜落、9）坍塌、10）容器**、11）其他**、12）中毒和窒息、13）其他傷害。
2.2 各級管理人員應參與風險評價工作，鼓勵從業人員積極參與風險評價和風險控制。
4.3 風險控制
4.3.1 公司安委會根據風險評價的結果及經營運**況等，確定不可接受的風險，進行彙總，制定並落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度，在選擇風險控制措施時，主要考慮以下幾方面的情況：
4.3.1.1控制措施的可行性和可靠性；
4.3.1.2控制措施的先進性和安全性；
4.3.1.3控制措施的經濟合理性及企業的經營運**況；
4.3.2選擇的控制措施應包括以下幾方面的措施：
4.3.2.1工程技術措施，實現本質安全；
4.3.2.2管理措施，規範安全管理 ；
4.3.2.3教育措施，提高從業人員的操作技能和安全意識；
4.3.2.4個體防護措施，減少職業傷害。
4.3.3 各部門應將風險評價的結果及所採取的控制措施對從業人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業環境中的風險及所應採取的控制措施。
4.4 隱患治理
4.4.1 公司安全管理部門對風險評價出的隱患專案，下達隱患治理通知書，限期治理，做到定措施、定負責人、定資金**、定完成期限，並建立隱患治理臺帳。
4.4.2 對確定為重大隱患的專案，安全管理部門將建立檔案，檔案內容包括：
4.4.2.1評價報告與技術結論；
4.4.2.2評審意見；
4.4.2.3隱患治理方案，包括資金概預算情況等；
4.4.2.4治理時間表和責任人；
4.4.2.5竣工驗收報告。
4.4.3各部門對於自身無力解決的重大事故隱患，除採取有效防範措施外，應書面向有關直接主管部門和公司安委會報告。
4.4.4對不具備整改條件的重大事故隱患，相關部門必須採取應急防範措施，並納入整改計畫，限期解決或停產。
4.5 重大危險源
按照《危險化學品重大危險源辨識》（gb18218-2009）的規定，經辨識的重大危險源情況公司
4.6 風險資訊更新
4.6.1各部門每年進行一次裝置設施和作業活動的風險評價工作，識別與生產經營活動有關的風險和隱患並評審或檢查風險評價結果和風險控制效果。
4.6.2 當下列情形發生時，部門應及時進行風險評價：
4.6.2.1 新的或變更的法律法規或其他要求；
4.6.2.2 操作變化或工藝改變；
4.6.2.3 新建、改建、擴建、技改專案；
4.6.2.4 有對事故、事件或其他資訊的新認識;
4.6.2.5 組織機構發生大的調整。
4.7 變更
4.7.1 企業應嚴格執行變更管理制度，履行下列變更程式：
4.7.1.1 變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理；
4.7.1.2 變更審批：變更申請表應逐級上報主管部門，並按管理許可權報主管領導審批；
危險源辨識 風險評價和風險控制工作程式
檔案編號 qp 05 00 制訂審核 批准生效日期 一 目的 持續對全管理處範圍內所有危險源進行辨識 風險評價和風險控制的策劃，為消除事故隱患奠定基礎。二 範圍 適用於全管理處危險源辨識 風險評價和風險控制的策劃工作。三 定義 無四 職責 4.1管理者代表負責組織管理處危險源的辨識 風險評價和風險控...
危險源辨識 風險評價和風險控制策劃程式
xx合同段 危險源管理體系 危險源辨識 風險評價和風險控制措施 管理程式 編制 審核 審批 x有限責任公司 xx合同段專案經理部 x年x月 危險源辨識 風險評價和風險控制措施管理程式 一 目的 識別本專案執行中影響職業健康安全的危險源，評價危險源，確定和更新重大危險源，對其進行管理和控制。二 範圍 ...
危險源辨識風險評價和風險控制的策劃控制程式
cyj cx21 2004 危險源辨識 風險評價和風險控制的策劃控制程式修訂狀態 0 1 目的 為了對進入公司工作場所的所有人員的活動及生產場所 辦公及相關服務活動中涉及到的危險源持續地進行辯識 風險評價，確定重大危險源，並對其控制措施進行策劃，以對重大風險因素的有效控制，最大限度地降低和消除風險。...