會議紀要：1、清晰會議召開的時間、要求到會的人員；
2、協助前台文員通知、落實所有要求到會的人員；
3、做好開會前準備（會議簽到、錄音器材、會議制定資料及會議用餐等）；
4、做好會議記錄；
5、根據會上記錄統編好會議紀要，並於會後三日內完成；
6、如會議上有布置工作任務的，則須在任務限期前做好跟蹤工作，並及時向總經理反饋資訊。
檔案審批：一般檔案（除材設部人員的支票申請表、發票及分包聯營單位的請款單外的所有檔案）審批流程
1、各部門呈批檔案按接收日期、時間、呈批人員、呈批檔案內容分類記錄在制定的筆記本中；另珠海分公司及工地的報銷單需在目錄右上角作編號，並在筆記本的背面做好進出日期登記。
2、將呈批檔案按部門分類夾好，並遞入總經理室待批；
3、檔案批覆後，在制定筆記本中做好登記，記錄好檔案最終去向。
4、班組進度、結算單經審批後需影印總經理簽名的部分留底。
材設部人員支票申請表、發票審批流程
1、 收到材設部人員的支票申請表後即登入「d：\工作檔案\材設部呈送單據登記表」中，根據呈批人員分日期、專案部、支票內容、數量、金額登記好，並用材設部呈批資料夾好，遞入總經理待批。
2、 收到材設部人員的發票後即登入「d：\工作檔案\材設部呈送單據登記表發票」欄中分日期、呈批人員、發票單位及所屬專案部、發票內容、發票金額、發票日期、發票編號等登記好，並用材設部呈批資料夾好，遞入總經理待批。
3、 支票申請表及發票經總經理簽批後，在「材設部呈送單據登記表」中對應的欄目中登記簽批日期、領取日期及領取人姓名。
4、 如因特殊情況未簽批就退回的支票申請表、發票等需在「材設部呈送單據登記表」中對應的欄目中登記退回日期及退回領取人姓名；或將支票申請表及發票轉移到財務經理手上，經財務經理做好相應統計工作再呈批的需在「材設部呈送單據登記表」中登記去向外，還需在「d：\工作檔案\移交發票&支票申請清單」中做好移交清單，並列印一式兩份，與財務交接時需簽名留底。
聯營分包單位請款單審批流程
1、 收到聯營分包單位請款單後，在請款單右上角作好編號，然後在「聯營、分包工程款請款賬單登記冊」中做好登記。
2、 登記完成後，諮詢財務經理該聯營分包單位是否已開具工程款發票，如已開具發票則附發票一起遞入審批；如暫未開具發票的，則用待審閱資料夾夾好，做好儲存，待發票開具後再遞入待批。
3、 請款單簽批後，發票影印乙份，請款單第一頁影印三份（預算部經理乙份、生產副總乙份、自留乙份）留底；請款單按製表人簽名分廣州和珠海，屬廣州的則移交財務經理，並要求在登記冊中簽名確認；屬珠海的則寄快遞到珠海分公司財務部，在登記冊中記錄快遞寄出的日期，並及時與珠海分公司財務部聯絡，以及時確認請款單去向。
店務秘書崗位職責及工作流程
一 總體職責及地位描述 1 店務秘書做為店長的助理，負責店內日常行政事務的處理，協助店長對經紀人的日常工作進行跟進監督，向店長反映店內各方面的情況，提出關於改進店內管理工作的建議，並為經紀人提供服務和支援。2 在店內沒有任命下正式的專職店長之前，店務秘書承擔店內實際的日常管理職責，同時協助物業主任對...
會計崗位工作流程
2 隨工資發放時代收代扣的款項，由工資及固定資產崗開具收據，可以沒有交款人簽字。2 付現 1 費用報銷 審核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致 檢查並督促領款人簽名 據記賬憑證金額付款 在原始憑證上加蓋 現金付訖 圖章 登記現金流水賬 將記賬憑證及時傳主管崗複核。2 人工費 福利費發放 憑...
保安崗位工作流程
公共秩序部崗位作業流程 1 公共秩序部主管崗位作業流程 2 門崗崗位作業流程 3 巡邏崗崗位作業流程 4 監控中心崗位作業流程 公共秩序部主管崗位作業流程 1.目的 明確職責，規範公共秩序部服務過程，為業主提供優質的安全防範服務。2.適用範圍 公共秩序部主管 3.作業人員及技能要求 3.1 作業人員...