貴州黔東電力****制度管理控制表
裝置缺陷管理規定
一、目的
為保證黔東電力有限責任公司(以下簡稱黔東公司)機組安全、經濟、穩定執行，及時發現並消除裝置及系統存在的缺陷，使裝置保持良好的健康狀態，持續提高裝置管理水平與機組可靠性指標，制定本規定。
二、適用範圍
本標準參照《發電裝置檢修導則》及相關電力行業標準並結合本公司實際情況而定，適用於貴
州黔東電力有限責任公司裝置缺陷管理工作。
三、職責分工
1、發電部作為裝置直接管理部門，負責通過日常巡視、專項檢查、執行監盤等多種手段，及時發現所轄範圍內裝置缺陷和隱患；第一時間通報消缺責任單位（人）；條件具備時及時組織缺陷驗收，缺陷驗收合格後轉入正常執行或備用。
2、生技部（電控中心）作為裝置缺陷歸口管理部門，負責通過日常巡視、定期檢查、專題研究等手段，及時發現所轄範圍內裝置缺陷和隱患；負責組織、安排、督促缺陷和隱患及時處理；參與或組織缺陷和隱患消除後驗收；負責消缺所需的備件與材料計畫的申報、到貨督促。生技部監控主管兼任缺陷管理專責職能，負責對全廠缺陷處理情況進行統計彙總、組織分析，有權利和義務監督各部門（單位）、各專業的缺陷管理情況，並提出考評意見。
3、外委維護單位、電控中心作為消缺部門，有義務通過日常巡視、定期工作、檢修治理等形式發現所轄範圍內裝置缺陷和隱患；負責組織缺陷和隱患及時處理；申請並參與缺陷和隱患消除後驗收；協助備件與材料到貨督促並參與驗收。
4、物資中心負責保障消缺用物資按計畫到貨，計畫合同部負責技改合同及時簽訂。
四、缺陷分類及專用術語
（一）缺陷定義及分類
1、定義：缺陷分為裝置缺陷和設施缺陷，是指影響機組主輔裝置、公用系統安全經濟執行，影響建、構築物正常使用和危及人身安全的異常現象等等。如裝置的振動、位移、磨擦、卡澀、鬆動、斷裂、變色、過熱、變形、異音、洩漏、缺油、不准、失靈，建、構築物設施及附件的損壞、安全、消防和防洪設施損壞，以及由於裝置異常引起的引數不正常等等。
缺陷按其影響程度分為零、
一、二、
三、四類，其中零、
一、二、三類缺陷主要指生產裝置缺陷，四類缺陷主要指非生產裝置、設施缺陷。
2、分類：
1）、零類缺陷：即緊急缺陷，指危及主要裝置安全執行或人身安全，如不及時消除或採取應急措施，在短時間內將造成停機、停爐、甚至全廠停電或威脅人身安全的缺陷。
2）、一類缺陷：指威脅安全生產或裝置安全經濟執行，影響機組正常出力或按正常引數執行，屬於技術難度較大，不能在短時間內消除，必須通過技術改造、更換重要部件或更新裝置，通過機組大小修才能消除的缺陷。
3）、二類缺陷：該缺陷不影響裝置出力和正常執行引數，但有危及機組安全執行的可能，停機停爐後在短時間內可消除的缺陷或可以安排在計畫檢修中消除的缺陷，或者雖然影響裝置出力和正常執行引數，但經系統切換調整統後可以消除的缺陷。（6至9月**空調系統及各生產現場用電空調系統歸入二類缺陷，11月份至次年3月份電伴熱系統缺陷歸入二類缺陷。
）4）、三類缺陷：指發電主、輔裝置及公用系統裝置在生產過程中發生的一般性質的生產裝置和設施缺陷，在機組執行中可以消除，消除時不影響機組出力或負荷曲線，屬於隨時可消除的缺陷。電梯、消防、防汛裝置及設施發生的缺陷屬於三類缺陷。
5）、四類缺陷：即非生產裝置和非生產設施的缺陷，主要指主輔裝置及其系統以外，對機組、裝置的安全經濟穩定執行不會構成直接影響的建、構築物等非生產設施缺陷，包括：建、構築物（門窗、上下水、屋頂、地面、裝置基礎等）、衛生、照明、浴室、暖通空調、通風設施、起重、自來水系統、現場水沖洗系統、裝置標識牌、保溫、油漆等缺陷。
3、其它專業術語：
1）、重複缺陷：是指同一臺裝置或設施，由於裝置質量或維修質量的原因，乙個月內發生兩次及以上性質與程度相同的缺陷。
2）、及時消除的缺陷：在規定的時限內（包括批准延期處理的時限）內消除的缺陷。
3）、缺陷管理主要指標:
各類缺陷比例＝ ×100%
消缺率＝ ×100%
消缺及時率＝ ×100%
重**生缺陷率=×100%
接收的缺陷數=所有在mis系統中登記的缺陷數。
及時消除的缺陷數=按照缺陷鑑定時安排的消缺時間完成的缺陷數
五、缺陷處理流程
（一）缺陷發現與通報
1、發電部發現缺陷後，由發現人在mis中登記，其它部門和個人發現缺陷後，通知當班執行人員，由執行接收人員在mis中登記。所有生產類裝置缺陷主要通過mis系統進行管理，包括缺陷的登入、確認、隔離措施、開工、完工、驗收等環節。
2、發電部登記缺陷時原則上應嚴格按照缺陷型別進行登記，缺陷鑑定人員有權對缺陷分類等級進行更改。
3、發電部在缺陷填寫時應必須使用正式裝置名稱並將缺陷情況描述清楚、完整。
4、在開停機或事故工況下，當班值長、主值可**通知或當面安排缺陷處理，缺陷處理情況在執行日誌中記錄，重大缺陷或當班不能封閉的缺陷由通知人在mis中補充登記。
5、對於難以認定責任專業（單位）的缺陷，由發現人發至主值或值長進行確認，仍不能確定的傳送至生技部各專業主管鑑定。
（二）缺陷接收
1、mis上登記的缺陷，消缺責任單位原則上在四個小時內接收，對於緊急缺陷、重要缺陷填報人還有**通知的義務。
2、原則上，三類缺陷由消缺責任單位直接接收，生技部和電控中心檢查督促；零類、一類、二類缺陷由生技部、電控中心接收後分發至消缺責任單位，分發時應註明消缺時限要求，作為缺陷及時消除率考評依據。
3、消缺責任單位接收缺陷後檢查判斷不屬本專業（單位）的範圍，應及時反饋至分發人處，由分發人**至實際消缺責任單位接收。若仍有異議，由分發人聯絡組織相關專業人員研究討論。此分發--退回--**—接收各環節應盡快完成，實施過程由缺陷分發人根據具體情況進行管理與考評，最終以生技部意見為準。
（三）缺陷消除
1）、零類缺陷處理：缺陷發生時由廠主管領導督辦立即進行處理，生技部或電控中心負責人到場進行監督。當班值長應立即通知缺陷所屬專業專工並做好防止缺陷擴大的應急措施，同時匯報生技部相關領導和主管廠領導，接到通知人員白天十五分鐘內、夜間三十分鐘內到達現場，連續不斷組織人力物力消缺，以縮短消缺時間。
在徵得值長批准並確認已做好隔離措施的前提下，可不辦理工作票消缺，如果消缺時間超過四個小時，檢修維護人員應補辦工作票，補辦的工作票也必須執行mis系統管理流程。
2）、一類缺陷：由各專業專工（主點檢）組織進行分析討論，制定消缺方案和消缺期限，在規定期限內進行消缺，需要在停機或定期檢修中處理的，24小時內必須制定具體的控制缺陷擴大和確保機組安全執行的方案和措施。具備消缺條件的24小時內必須消除。
3）、二類缺陷：由生技部根據實際情況研究決定安排停機消缺或裝置輪換後處理，由於備品備件原因造成無法消缺的，盡快購置備品備件完成消缺，同時還應考評計畫申報、物資採購等環節是否按要求落實。具備消缺條件的36小時內必須消除。
4）、三類缺陷，是日常消缺重點，除因備品原因或安全措施無法執行需掛起或延期外，其餘缺陷應在48小時內消除，延期處理缺陷必須報生技部專業主管（點檢）批准。當月三類缺陷消缺率95%。
5）、原則上零類、一類缺陷消缺率達100%，零類、一類缺陷的掛起需經主管生產領導審批，對暫未能消除的缺陷需制定防範措施，經主管生產領導審批後執行。
6）、四類缺陷，不列入缺陷統計分析指標，由主管專業主管安排處理計畫，在計畫時間內處理完畢。
3、消缺過程中因缺陷處理時間難以控制或缺陷擴大，無法在規定的時間內消除缺陷，消缺單位應辦理工作延期申請，說明延期原因，採取的防範措施，報專業主管批准延期處理。
（四）缺陷驗收
1、缺陷消缺完成後及時驗收，驗收環節最長不超過8小時。
2、消缺完畢，按缺陷型別執行驗收流程，
1）、三類缺陷執行一級驗收流程：由消缺人所在班組班長驗收後提交執行驗收。
2)、二類缺陷執行二級驗收流程：由消缺單位一級驗收後提交各點檢或電控中心進行二級驗收，合格後再提交至執行驗收。
3）、零類、一類缺陷必須執行**驗收：一級、二級驗收後由生技部、電控中心專業主管進行驗收，合格後提交執行驗收。
3、執行人員組織對消缺裝置最終驗收，驗收合格的缺陷，由驗收人在mis中結束該缺陷流程，形成閉環控制。驗收不合格或消除不徹底的缺陷，由驗收人退回消缺單位，繼續執行消缺流程。
（五）缺陷掛起
1、由於消缺工況不允許、缺少消缺所需備品備件、驗收工況不允許、列入技改規劃等原因造成缺陷管理程式難以短時間內封閉，生技部各專業主管（點檢）確認後通知執行人員驗收或及時將缺陷掛起，掛起缺陷應填寫掛起原因、防範措施、計畫消除時間等。
2、生技部各專業主管每週應定期組織掛起缺陷分析（重點分析、落實缺少備品備件的責任）、 制定消缺計畫或技改規劃，在消缺條件具備後，由生技部專業點檢啟用並執行消缺程式（明確消缺時間要求）。
六、缺陷管理
1、缺陷管理實行專業管理模式，生技部各專業主管（含監控主管）對本專業缺陷管理負責，主要包括專業消缺率、缺陷重複率、消缺及時率、掛起缺陷及重大缺陷或隱患分析。生技部每月按專業組織綜合評比，評比結果通報並落實考評。
2、全廠缺陷月度缺陷分析會在本月25日前召開，由生技部主任/副主任主持，生技部監控主管負責會議組織，會議主要內容包括：本月全廠及專業消缺率、缺陷重複率、消缺及時率、掛起缺陷分析及處理情況，重大缺陷或隱患分析與治理；評比與考評情況等。
缺陷管理制度
1.機房執行管理人員 檢修除錯工作人員 裝置驗收人員都有責任發現 記錄和處理裝置缺陷。2.裝置缺陷管理包括裝置的正常巡視 安全檢查 裝置檢修除錯等工作，其管理是閉環的過程。3.執行和備用的裝置影響安全 正常執行的異常現象稱為裝置缺陷，裝置缺陷按其性質可分為三大類 緊急缺陷 重大缺陷和一般缺陷。緊急缺...
裝置缺陷設施缺陷管理制度
1 目的 本裝置缺陷管理制度實施細則目的是為了提高裝置健康水平，力求實現機組安全 經濟 穩定執行，及時消除裝置及系統存在的缺陷，規範缺陷管理流程，真實反應裝置健康狀態，依據裝置缺陷管理制度之規定，結合公司實際情況，特制定本細則。2 引用標準及關聯子系統 2.1 風險管理子系統 2.2 執行管理子系統...
裝置缺陷管理制度
目錄一 總則2 二 目的2 三 裝置缺陷管理原則2 四 裝置缺陷定義2 六 關於缺陷消除時間的規定4 七 裝置缺陷分工4 八 裝置缺陷處理流程5 九 裝置缺陷處理原則5 十 裝置缺陷管理辦法7 二 目的 規範裝置缺陷管理，建立裝置缺陷定義 分類 發現 消除 驗收 統計和考核的全過程閉環管理機制 降低...