第一章總則
第一條：物資採購**管理是企業經營管理、產品質量、環境、職業健康安全管理體系認證的主要組成部分之一，因此加強物資管理，嚴格物資管理制度是促進企業發展，提高經營效果的有效途徑。
第二條：物資採購**管理工作必須堅持「從生產出發，為生產服務」的觀念，認真貫徹國家、企業經濟管理的各項法規和制度，嚴格執行物資紀律，合理分配物資，及時、齊備、保質、保量、經濟合理地組織**，切實保證企業生產經營活動的正常進行。
第三條：加強物資科學管理。在物資計畫、採購、**、核算、統計等各個環節上做到「計畫有依據，分配有道理，消耗有定額，用料有核銷」；合理儲存和保管物資，定期清查庫房，合理調劑餘缺，壓縮庫存，保證在庫物資數量、質量完整無損，降低倉儲費用。
第四條：加強物資管理人員的培訓，提高管理人員素質。物資工作崗位本著因事設崗，適當配備定員，不能缺崗、代崗，以保證工作質量。
第二章部門職責及崗位描述
（一）部門職責
1.負責物資系統的全面管理工作，包括制度制定、執行、修改與完善、監督檢查制度落實；傳達、貫徹上級有關檔案精神；承擔相關指標的完成。
2.負責公司物資採購各過程監控、建立採購制約機制；協調物資**，保障工程專案施工正常進行。
3.負責物資採購、驗收、發放、保管以及周轉材料租賃、使用、退場等過程管理。組織分析主要材料、周轉材料費用消耗，以便對管理薄弱環節加以控制。
4．監控公司各專案廢舊物資處理工作，使各過程受控。
5.掌握部門人員狀況，負責系統人員培訓、考核，協助人力資源部進行系統人員調配。
6.負責制定系統工作規劃並根據公司要求適時調整。
7.負責與主管領導、上級主管部門、公司各專案部、部門間的溝通、協調工作；協調公司與專案物資裝置租賃供需關係，降低公司周轉材料消耗水平。
8. 本部門與其他部門的協調與資訊共享。
（二）採購員崗位職責
1、嚴格貫徹執行公司各項物資採購管理政策及有關材料管理規定，接受部門主管及成本部監督檢查。
2、積極主動與申購部門聯絡，核實所購物資的名稱、規格型號、數量等，避免差錯，按需進貨，及時採辦保證按時到貨。
3、熟悉市場**及進貨渠道，堅持「貨比三家，比質比價，擇優選購」的採購原則，努力降低進貨成本，嚴把質量關，杜絕假冒偽劣商品的流入。
4、 以搞好「物資**，保障經營需要」為原則，抓好採購管理，了解加工廠及各專案部的物資需求及市場**情況。
5、 熟悉和掌握本人分管的各種物料的名稱、規格型號、產地、單價、質量及**商和產品生產商。
6、 按「產品質量負責制」的原則，要對本人分管的採購業務的質量、數量、成本負責，要盡可能多渠道詢價、議價，降低採購成本，提高採購質量；
7、定期去專案部了解產品質量、聽取專案管理人員、保管員及工人的反饋，根據反饋情況制定切實可行的方案滿足專案物資需求。
8、 及時完成部門主管下達的各項採購任務，及時保障企業正常生產經營需求，嚴格執行公司採購管理制度，採購均以「物資申請單」為依據。
9、 嚴格執行公司各項財務制度及規定，並堅持「憑單採購」的原則，購進的一切物資要及時通知倉庫管理員、成本員、質量員等驗收，按規定辦理驗收入庫手續，共同把好質量及數量關。
10、熟悉所採購物品的市場**，能據此為經營投標活動做好參考服務。
11、 服從公司各部門監督，遵守公司有關規章制度。
（三）保管員職責
1、嚴格貫徹執行公司制訂的有關物資保管制度，對採購物資的驗收入庫、出庫、盤存等工作負責；
2、入庫：(1)新購物資到達倉庫，根據物資特性，檢查物資外觀質量，數量，根據專案或加工廠反饋提醒採購員採購質量；入庫填寫一式三聯入庫單，其中採購聯及財務聯交給採購員，報銷使用；（2）專案退回物資，與成本員、專案人員共同對退回的物資進行清點，確認無誤後開具物料退庫單，登記入賬，便於對專案成本的結算。
3、出庫：根據專案部物資申請單及部門庫存表，盤存物資庫存數量；庫存數量足夠，備貨發貨，同時根據最低庫存或數量不足填寫物資申購單，經主管領導批准後由部門主管安排採購員採購；出庫填寫一式三聯出庫單；
4、盤存：定期根據（每月一次）庫存表及出入庫單據核查實物，做到單據與實物一致；
5、資訊收集與反饋：對傳送專案部及加工廠的物品，實行跟蹤制度；統計物品的使用壽命，收集工人及專案管理人員的反饋等，及時同部門主管溝通使用結果。
6、負責倉庫物資的搬運、貯存、保管、維護、堆放管理工作，保證不合格的物資不投入使用；
7、 材料出入庫做好記錄，健全賬目，每月結算填寫報表，按時上報；
8、負責廢舊物資的**、分類、保管、管理工作。
（四）維修工職責
1、 負責公司裝置的維修工作，按維修單及時做好問題診斷與維修；
2、 按裝置保養手冊和裝置說明書制訂保養計畫建議，並按計畫實施保養工作；
3、 根據庫存情況提交備件採購申購表，負責備件的驗收與急購備件的提交；
4、 指導操作工完成裝置使用及簡單保養工作；
5、 做好日常裝置的巡視檢查工作，及時發現問題，處理隱患；
6、做好預防性保養、維護工作，降低本區域停機工時及裝置原因造成的停工等。
第三章人員管理
1、 公司物資部負責專案倉管人員調配，業務指導、績效考核。
2、 專案部倉庫管理人員由專案經理直接管理，工程結束後回公司物資部，由公司統一安排。
2、公司物資部部按《人員配備》表配備各專案倉庫管理人員，在不影響專案**工作的前提下可適當調整個別人員。
3、專案倉庫管理人員應端正工作態度，接受專案部的領導。
4、考核專案倉庫管理人員：現場材料使用率及物資**率。
第四章物資採購管理
物資發放、採購、驗收流程圖：
1.1前提條件
分公司、專案部、行政部等（通稱使用部門）提出《物資需求申請表》，該錶首先由相關相關部門領導簽字把關，確定所提物資的必要性，然後所提物資需求申請表彙總至物資部，由物資部核對庫存，有，直接進入步驟9發放程式；不足或無擬定新的需求計畫表。
1.2步驟一
物資部及技術部擬定《計畫表》報主管領導審核批准，主管領導認為該物資有購買必要，在《計畫表》上簽字；如果主管領導認為該物資應部分購買或不購買，使用部門及技術部應該重新擬定新的《計畫表》，直至主管領導批准，步驟一結束。
1.3步驟二
物資部及技術部將主管領導審批通過的《計畫表》一式兩份交採購員及成本員，兩部門人員根據《計畫表》內容同時進行詢價。
1.4步驟三
採購員將詢價結果報部門主管審核，然後報成本部，成本部將兩部門詢價結果進行對比，根據質優價廉、服務快捷等原則，兩部門擬定採購方式方法向供貨商再次議價。
1.5步驟四
採購員整理供貨商**資料，深入分析進入採購程式，根據公司實際情況，簽訂供貨合同。
1.6步驟五
根據供貨合同，採購員填寫付款申請單，部門主管、主管領導、成本部及公司領導審核簽字，交財務部付款；採購員合理安排運輸車輛及時將所採購物資運至加工廠或倉庫。對於貨到付款及延期付款的，直接進入驗貨環節。
1.7步驟六
採購物資運送至加工廠或倉庫後，由保管員、成本員及採購員對採購物資進行驗收。
1.8步驟七
物資驗收合格，保管員填寫一式三聯入庫單，成本員及保管員分別在入庫單上簽字；否則，採購員應及時同供貨商協商，採取退換、換貨或索賠措施。
1.9步驟8
根據合同付款。
1.10步驟9
進入物資發放環節。
1.11根據公司要求，貨到工廠及分公司、專案部後，採購員及時提醒**商開具發票並提供產品質量證明書。
備註：對於採購物資直接到專案現場的，由專案管理人員及保管員員同時簽字確認；對於驗收不合格的，及時通知採購員處理退換貨或索賠。
物資部材料計畫表包括內容：
①措施材料（可迴圈使用）
②五金、工機具等
③裝置及維修用物資等
技術部材料計畫表包括內容
①大宗鋼材
②油漆③高強螺栓、永久普通螺栓、錨栓、栓釘等
④壓型鋼板等永久用於工程上的材料
第五章物資入庫管理
入庫流程：
物資驗收
1、驗收意義：確保入庫物資數量準確、質量完好，為物資保管、保養打好基礎，為拒付、退貨、索賠提供依據。
2、驗收要求：
a、四驗：驗品種、規格、質量、數量。
b、核對物資品種、規格、質量、數量及配套情況，做到準確無誤。
3、驗收程式：
a、驗收準備：①存放位置，堆碼方式和保管方法。②墊放材料和搬運裝卸器具、人力。
③驗收工具和計量器具。④驗收資料（發貨清單、質量標準和說明書等）。
b、核對資料
①入庫驗收單（憑證號碼、供貨單位、物資名稱、規格型號、供貨數量及單價、總金額、運雜費等）。
②運單（出庫碼單、到貨通知單等）。
③材質證明、裝箱單、磅碼單、發貨明細表等。
c、檢驗實物
①數量驗收：按雙方約定或法定的計量單位進行驗收。
②質量驗收：按合同要求驗證實物。
③資料不完備的物資，做待驗收標識，防止誤發出庫。
④凡不需要入庫保管直接運往專案部的材料，保管員要與專案部共同驗收。
⑤對質量/環境/安全有專門要求的物資，必須會同質量、安全部門共同驗收。
⑥驗收中發現數量、質量、規格、品種等不符，保管員有權拒絕驗收入庫，並報告部門主管。
4、物資入庫
對驗收合格的物資，保管員填寫入庫單，登記入賬，並將實物放入相應的貨架。
物資保管、保養
（一）、保管保養要求：
1、符合質量、環境、安全規定，根據物資效能，安排物資擺放、堆碼場所。
2、保持物資原有的使用價值。
3、做到成行成列、檢點方便，先進行出，發料方便。
4、定期盤點庫存，保證帳、物、卡相符，反映真實成本。
5、保證物資貯存安全。做好"五無"（無霉爛變質、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠）、"六防"（防雨、防潮、防壓、防腐、防火、防盜）。
6、有特殊防護要求的，按規定保管、保養並予記錄。
7、保管員工作調動，要辦理交接手續，實物盤點及未了事宜，列清單一式三份，領導見證，雙方各執乙份，部門存檔乙份，便於分清責任。
（二）、保管保養工作：
1、易燃、易爆等物資，專庫存放，配備防護設施，有詳細的發放記錄。
2、精密儀器（測量儀器、質檢儀器等）、儀表及有溫度要求的材料，要有保溫措施。
3、焊材：
①庫內通風、乾燥、無有害氣體和腐蝕性介質。
②碼垛離地面0.3公尺，離牆壁0.3公尺，垛高1.5公尺。
③裝卸小心輕放，避免藥皮脫落。
④經過烘乾的電焊條，嚴禁退庫。
4、油漆塗料：
①庫內乾燥，通風，遠離火源，防止日光照射。
後勤物資管理規章制度
1 目的 為規範後勤物資的申購 採購 入庫 領用 歸還等環節的管理，並結合支教各方面情況，特制定本制度。2 物資申購與採購 1 經專案組成員制定好預算表後，各模組負責人填寫 申購表 在支教負責人 財務主管審批簽名後報後勤部，方可購買，未遵守以上採購審批流程則不允許購買。2 採購過程中，嚴格把質量關和...
規章制度 公司合同管理規章制度
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管理規章制度
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