業務招待用餐管理辦法
一、 總則
為節約成本，控制業務招待用餐開支，明確業務招待費審批許可權，合理使用，提高效能，增加透明度，培養節儉自律的工作作風，結合公司的實際情況，制定本規定。
二、業務招待費的使用原則
業務招待費的使用遵循勤儉節約、效能優先的原則，能免則免，能省則省。招待費只能用於公司業務上的招待支出，不能用於高消費場所和正常招待之外的支出。
三、業務招待費的管理細則及標準
1、審批原則:先申請後使用；審批權人：總經理；在公司外可以通過**方式口頭請示。
2、有簽字許可權的申請人經領導批准後，就餐飯店由行政部預定，該申請人用餐後可以簽單（後附授權簽單名單），簽單後將底單統一交到行政部，底單上需註明招待人員及人數，行政部彙總後到財務部辦理結賬流程。如果由司機代為簽單，需明確登記申請人、招待人員及人數。
無簽字許可權的申請人經領導批准後，用餐地點自選，實行現金報銷制（即用餐後憑發票單據報銷），報銷單明細列明招待人員及人數。
3、招待中所用酒水可以從公司行政部登記領用。
4、報銷流程：經辦人簽字→部門負責人簽字→財務審票員審核→總經理簽字→財務負責人簽字→出納處報銷。
5、財務部按照報銷程式認真把關，嚴格審核發票，每年終將提交全年業務招待費使用情況。
四、其它有關規定
各部門應嚴格按上述要求執行，凡未提前申請的用餐行為或者不合理的用餐而發生的招待費用一律自理。
五、本規定自列印之日起施行。
**公司
2023年6月6日
擬文部門：行政部審核簽發
報送：董事長、總經理
抄送：各部門
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