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一、公司發展戰略目標
（一）公司2023年經營戰略目標
1.公司年銷售總額提公升......百分點。
2.公司全力開展聊城和德州市場。
（二）公司2023年人力資源規劃
1.繼續引進優秀人才，爭取實現大專以上學歷人員達到x%
2.加強儲備人員的培訓。
3.側重非經濟性鼓勵的提公升，適當提公升經濟性鼓勵的水準和有效性。
二、人力資源現狀盤點
（一）人員結構分析
1.各部門人員數量
表1 銷售部人員統計表
表2 客服部人員統計表
表3 後台人員統計表
表4 各部門人員統計表
圖1 公司各部門人員統計圖
圖2 公司各部門人員比例對比圖
從表1、2、3及圖1、2可知，銷售部在職30人，佔公司總人數的比例為51.70%，客服部在職21人，佔公司總人數的比例為36.20%，後台辦公室在職7人，佔公司總人數的比例為12.
10%公司在職總人數為58人。
2.公司員工年齡結構
表5 公司員工年齡統計表
圖3 公司員工年齡統計圖
從表4可知，公司20~25歲員工最多，佔公司總人數的比重是62.1%；其次是25~30歲員工，佔公司總人數的比重是22.4%；20歲員工佔公司總人數的比重是17.
8%；31歲以上員工只有1位員工，只佔公司總人數的比重是1.7%；其中25歲以下員工佔公司總人數的比重是79.9%，從以上資料可知，公司員工趨向年輕化，進一步可說明公司員工團隊有朝氣、有活力、有激情，團隊工作效率高，員工學習
圖4 員工年齡段比例對比圖
接受能力強，公司員工年齡結構符合公司的企業文化。
3.公司員工性別結構
表6 公司員工性別統計表
圖5 公司員工性別比例圖
表7 各部門員工性別對比統計表
注：公司規定客服崗位全為女性員工！
從表6及圖5可知，公司員工不存在男女比例失調的問題，男女比例基本一致；結合表7可知，公司員工男女比例不失調的主要原因是客服部有21位女員工（公司規定客服崗位全是女員工，客服部不存在男女比例失調問題）；反映出公司銷售部存在男女比例嚴重失調的問題，因此，在2023年的招聘工作中要注重引進女性員工，調整銷售團隊男女比例，保持銷售團隊男女比例適當。
4.人員素質結構
表8 公司人員素質結構統計表
圖6 公司人員素質結構統計圖
圖7 公司人員素質結構比例對比圖
結合表8及圖6、7可知，公司有29位大專學歷員工，佔總人數的50%；有16位中專學歷員工，佔總人數的27.6%；中專及大專學歷員工總數共佔公司總人數的77.6%；本科以上和高中學歷人數分別是4人和9人，分別佔公司總人數的6.
9%和16.9%；可看出公司員工具有良好的教育經歷，保證了公司員工團隊具有良好的學習能力，能很好地和公司文化（學習型組織）相對應！在2023年人才招聘及引進的過程中，要注意多引進具有良好教育經歷的人才，保證公司團隊的學習能力。
（2）人員變動分析
人員變動情況分析將從人員引進、人員變動及人員需求三方面進行分析。
1.人員引進情況
1.1 2023年月度人員引進統計
表9 2023年月度新員工引進統計表
圖8 2023年月度新員工引進統計圖
從表9、圖8可知，公司2023年月度新員工引進數量具有很大的波動性，進一步說明，每月的新員工引進數量缺乏穩定性，導致每月不能保證公司團隊人員的需求，出現供需不平衡（供給小於需求）的現象。因此，在2023年的新員工引進過程中要保證月度員工引進的穩定性，保證公司人員供需平衡。
1.2 2023年月度新員工性別對比統計
表10 2023年月度新員工性別統計表
從表10、圖9可知，公司在新員工引進時男性佔大部分，只有2、5、6月份女性員工引進數量大於男性員工引進數量，只有1、4、5、
圖9 2023年月度新員工性別對比統計圖
11月份男女新員工數量基本一致，其餘月份男性員工引進數量要明顯高於女性員工的引進數量，因此導致了公司存在員工性別比例嚴重失調的現象（見3.公司員工性別結構），在2023年的招聘工作中要注意男女性別比例的均衡性。
1.3 2023年月度部門新員工引進統計
表11 2023年月度銷售、客服部新員工引進統計表
從表11、圖10可知，2023年月度銷售和客服部新員工引進人數對比可知，只有四月份客服新員工引進數量大於銷售部，其餘月份（除
去11月份）銷售部新員工引進數量要明顯大於客服部新員工引進數量，反映出兩部門新員工引進數量存在較大偏差，在2023年新員工引進
圖10 2023年月度銷售、客服部新員工引進統計圖
工作中要結合部門實際情況盡量保持兩部門新員工引進數量的均衡性。
1.4 2023年月度新員工在職人數及在職率分析
1.4.1 2023年月度新員工在職人數分析
圖 11 2023年月度新員工在職總人數統計圖
表12 2023年月度新員工在職總人數統計表
圖 12 2023年月度客服部新員工在職人數統計圖
表13 2023年月度部門新員工在職人數統計表
圖 13 2023年月度銷售部新員工在職人數統計圖
從表12可知，2023年公司月度新員工在職人數最高月份是12月份，在職總人數為11人，其餘月份新員工在職人數均小於等於3人，反映出公司新員工留用方面存在嚴重不足。
從表13、圖11、12可知，2023年客服部月度新員工在職人數最高月份是12月份，在職新員工人數是3人（這個資料和在職時間有很大的相關性），3、8月份新員工在職人數均為2人，1、2、5、6、10、11月份新員工在職人數均為1人，4、7、9月份新員工在職人數均為0；2023年銷售部月度新員工在職人數最高月份是12月份，在職新員工人數是7人（這個資料和在職時間有很大的相關性），9月份新員工在職人數為3人，5、9、11月份新員工在職人數均為2人，1、4、7月份新員工在職人數均為1人，2、3、6、8、10月份新員工在職人數均為0；從以上資料可看出，公司在留人方面存在很大不足，在2023年的工作中要和各部門主管及經理進行協商，共同商議留人的措施和政策，保證新員工的留用率。
1.4.2 2023年月度各部門新員工在職率分析
表14 2023年月度客服部新員工在職率統計表
表15 2023年月度銷售部新員工在職率統計表
從表14、15，圖14、15可知，2023年客服部、銷售部月度新員
圖14 2023年月度客服部新員工在職率統計圖
圖15 2023年月度銷售新員工在職率統計圖
工平均在職率分別為39.2%、15.4%，客服部在4、7、9月份新員工在職率均為0，1、10月份在職率均達到了100%，8、12月份在職率均高於60%，其餘月份新員工在職率均偏低；銷售部在2、3、6、8、10月份新員工在職率均為0，最高在職率是12月份的47%，12個月新員工在職率均低於50%，銷售部新員工在職率嚴重偏低；客服和銷售相對比可知，客服部新員工在職率明顯高於銷售部，但兩部門新員工在職率均偏低，在2023年的工作中要加強各部門對新員工留用率的重視程度，改善並提公升各部門新員工留用措施。
2.人員變動分析
2.1 2023年月度新員工離職及離職率分析
2.1.1 2023年月度新員工離職分析
表16 2023年月度新員工離職、在職統計表
圖16 2023年月度新員工在職、離職對比統計圖
從表16、圖16可知，2023年月度新員工離職人數要明顯高於在職人數，進一步體現公司在招新員工、留新員工、用新員工、育新員工、換新員工中的留用環節存在嚴重不足的現象，在2023年的工作中要加強及改善新人留用環節的工作，保證招、留、育、用、換的連續性，進一步保證公司人員的需求。
公司人力資源規劃
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公司人力資源規劃
一 指導思想與基本理念 1.以人為本 1 不僅要造就有成就的人才個體，而且應培培育人才團隊，發揮人力資源團隊規模效應 2 不僅要發揮人力資源體力勞動密集型功能，而且更應發揮人才之智力密集型功能 3 不僅要發揮人才自身功能，而且要充分利用與其連帶的社會關係網路功能 4 不僅要利用內腦 而且要利用外腦。...
某公司人力資源2019規劃
內部資料注意保密 十二五 人力資源規劃 2011 2015 編制部門 編制時間 目錄一 公司 十二五 人力資源規劃編制依據 3 一 公司 十二五 發展規劃綱要 3 二 十二五 規劃中人力資源工作指導性原則 3 二 公司人力資源系統性swot分析 3 一 公司人力資源面臨的機遇 3 二 公司人力資源面...