財務管理辦法
為規範財務管理工作，依據國家有關法律、法規和科協的有關規定，結合"中心"具體情況，制定本辦法。
第一條財務管理要遵守國家有關法律、法規和財務規章制度，正確處理國家、單位和個人的關係。堅持勤儉辦事、反對鋪張浪費，努力提高資金使用效益。
第二條財務管理工作必須認真執行財經紀律，切實履行財務監督職能。堅持合理編制"中心"預算，加強財務核算，如實反映"中心"財務狀況，努力節約經費支出，保障"中心"各項工作正常進行。
第三條按照統一管理，強化經費預算管理與審批程式，使"中心"管理規範化、科學化。
第四條加強預算資金的管理，提高預算資金使用的規範性、計畫性和效益性，要從依法行政、依法理財的高度認真執行預算。
第五條財政補助收入應當按照國家預算支出分類及管理規定，進行管理和安排使用。各種專項經費應嚴格按照規定的用途和支出範圍使用。
第六條專案文字、專案支出明細及合作合同（協議）需經財務備案後，方可支付專案款項，專案責任人按專案合同所列的各項經費支出範圍，報銷專案所發生的各項費用。
第七條報銷流程：經辦人報銷各項費用（包括專案費用）需經財務人員與"中心"年度預算、專案文字、合作合同（協議）及票據等核實後經主管副主任審核，主任審批後方可到出納處辦理報銷手續。
第八條經辦人支用現金、支票時，若辦理借款手續，須填寫「借款單」，註明借款日期、所屬部門、借款人、借款事由、借款金額，經主管副主任審核，主任批准後，辦理借款。借用現金需提前三天通知財務。
第九條凡有借款，若未報賬，不得再次借支款項，做到「前賬不清，後賬不借」。
第十條出差結束後5個工作日內辦理報銷手續。業務辦完後在5個工作日內到財務辦理報銷及銷賬手續。
第十一條嚴格執行現金管理制度，凡500元以上的支出必須使用支票，須用轉帳支票進行結算。購買書籍、辦公用品、文化用品等費用時須附詳細清單品名、數量、單價、金額，單位加蓋公章。
第十二條報銷時間為每週
二、四，須準確、齊全地填寫報銷單所列內容，各項費用支出必須提供合法的與支出憑證金額相符的正規發票，各種報銷憑證，必須嚴格審核，完整地履行審批手續。對於不真實、不合法的票據，財務有權拒絕報銷，對於手續不齊全的票據要求補齊手續後才能報銷。
第十三條財務資訊公布原則
"中心"主任：有關"中心"所有財務方面的資訊，包括收入、支出、結餘、債權、債務及稅務報表等，並隨時可對各方面的財務資料進行查詢。
"中心"副主任：有關主管專案部門的經營情況進行查詢。包括各專案款的下撥、支出、結餘及"中心"公開發布的經營狀況，並隨時可對主管專案部門的經營情況進行查詢。
各部部長：本部門各專案款的支出、結餘情況進行查詢。
本辦法自二00九年九月一日起實行。本辦法由綜合辦公室負責解釋和修訂。
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事業單位財務規則
第一章總則 第一條為了進一步規範事業單位的財務行為，加強事業單位財務管理和監督，提高資金使用效益，保障事業單位健康發展，制定本規則。第二條本規則適用於各級各類事業單位 以下簡稱事業單位 的財務活動。第三條事業單位財務管理的基本原則是 執行國家有關法律 法規和財務規章制度 堅持勤儉辦事業的方針 正確處...
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