2023年環境管理評審報告

經丹江口市環境監測站監測，我公司汙水排放的石油類、cod、氨氮和懸浮物指標都達到國家規定的環保指標；大氣汙染綜合排放標準總懸浮顆粒物指標達到國家標準；廠界雜訊達標排放。全年無環境、安全事故和職業病的發生，符合法律法規及其他要求。

4、體系執行、內部管理體系審核、過程審核情況

2023年9月21日至28日，公司進行了體系執行內部審核，共計查出問題點81個，其中不符合項6項。經過各單位的努力，都已經得到整改。公司的環境/職業健康安全管理體系基本符合gb/t24001-2004、gb/t28001-2001標準要求，體系基本得到了實施和執行。

可以進行管理評審及申請第三方監督審核。

5、環境/職業健康安全目標、指標、管理方案完成情況。

今年共提出環境/職業健康安全管理目標3項、指標6項，制訂管理方案16個。經各部門的共同努力，各個管理方案都得到了落實。

6、相關方抱怨情況

2023年前10個月，公司主要汙染物穩定達標排放，環境質量明顯改善,無任何環境汙染事故。根據綜合管理部、技術質量部、市場部、財物部等部門的資訊，無任何相關方（員工、居民、產品使用者、市環保局等）抱怨和投訴情況。

7、年度環境事故、職業健康安全事故情況。

通過體系的有效執行，2023年前10個月，公司主要汙染物穩定達標排放，環境質量明顯改善,無任何環境汙染事故；重傷事故為零,輕傷事故為零。體系運**況良好，做到了持續改進。

8、上年度審核不符合項和問題點完成情況跟蹤

2023年11月1-5日，由天津華誠認證中心對我廠的環境/職業健康體系進行了第三方審核，雖然證明了我廠體系的有效性，但也提出了8個一般不符合項和48個問題點，其中僅4.4.6過程控制要素就有16個問題點。

8個一般不符合項在去年第三方審核後的1個月之內我們就已經關閉，並將有關材料通過電子文件和郵寄兩種方式給天津華誠認證中心反饋。問題點也通過制訂整改計畫由各部門限期整改完成。16個過程控制問題點，去年已經整改，並在今年的體系執行中得到控制。

但是，過程控制是乙個動態的過程，需要各部門尤其生產單位在培訓的同時，加強執行過程管控，促進動態過程執行有效。

9、評審結論

管理評審會上，總經理王靜波對體系運**況進行了總結，提出：本公司環境/職業健康安全管理體系是適宜、充分和有效的，修訂後的管理方針是適宜並符合公司生產經營發展實際的。但有些方面還需要改進。

1、內部審核工作有提高，但對問題整改的跟蹤要加強。

2、對環境安全體系有了新的認識，但對新的政策性法規還要加深理解。

3、對新進廠職工的安全培訓教育有提高，但還要加強對職工尤其是新工職業健康安全自我防護意識的宣傳教育。

4、雖然建立了特種裝置的台賬，但不全面。還要有裝置的履歷檔案。

5、雖然對環境因素/危險源重新進行的辨識和評價，但要不斷地提高識別評價的水平，培養隊伍。

審批編制：熊傳江2023年10月29日