武漢弘毅鋼結構工程****一分公司
二零一一年度經營規劃
我公司在深刻領悟集團公司2023年以「充實、鞏固、調整、提高」的指導思想，結合鋼構總公司的發展戰略目標和實際情況，響應鋼構總公司堅持始終以市場為導向、效益優先、精細管理的原則，以改革創新為突破口，以逐步構建鋼構公司完整的人力資源體系、工程管理體系，技術質量保證體系為目標的發展方針，爭取在2023年10之前初步實現鋼構公司管理流程化、制度化、標準化的管理目標。特制定《武漢弘毅鋼結構工程****一分公司二零一一年度經營規劃》，具體內容如下：
1、經營計畫目標
公司通過這幾年的內部模擬市場化、發展戰略優化、股份制改革等運作，取得了豐碩的成績和積累了寶貴的經驗，事實證明公司的發展思路決策時英明的。今年鋼構公司繼續加大改革調整力度，以鋼結構廠房為基礎，以國家投資重點大型專案為目標，著力發展建築鋼結構。鞏固對鋼構廠房、鋼結構裝飾、網架結構和其他鋼構工程的市場開發，重點提高建築鋼結構的市場份額，逐漸參與到國家投資重點大型專案中。
一公司以長江以北為市場目標區域，鞏固對鋼構廠房、鋼結構裝飾、網架結構和其他鋼構工程的市場開發。實現業務向武漢周邊和湖北重點城市發展。全年計畫承簽合同9000萬元，產值9000萬元，工程回款7200萬元，上交利潤675萬元。
（1）具體計畫指標按月分解
單位：萬元
（2）經營計畫目標依據
1、市場合同目標資料分析
（1）2023年任務目標的依據
按照鋼構公司統計資料2023年人均承簽合同額660萬元。根據市場合同目標，鋼構一公司2023年市場部人員計畫編制18人，照此比例，承簽合同金額為18×660=11880萬元。
弘毅鋼構己具備品牌影響力，國家產業政策及行業走向表明了鋼結構行業的美好前景。但是業務員有個成長過程，且今年國家對房建市場的緊縮政策對市場存在一定影響，故調整為9000萬。
（2）實現目標任務的市場資訊基礎
根據市場部提供的統計資訊分析。市場部目前所掌握的資訊量總計為57236萬元，其中一類資訊為25086萬，二類資訊合計為14435萬，三類資訊合計為17715萬。
根據以往鋼構公司的市場業務承接經驗，一類資訊中標率保守預估為15%，二類資訊為10%，三類資訊為5%；故目前一類資訊中產生的合同額為25086×15%=37629萬元，二類資訊為14435×10%=14435萬元，三類資訊為17715×5%=885.75萬元。故按目前掌握資訊可完成合同承籤52949萬元。
再加上歷年的資訊增長率帶來的合同承籤，完成9000萬的目標任務應該沒有問題。
（3）實現產值資料分析
鋼構一公司2023年在建專案到2023年3月底截止計算剩餘產值1000萬元，加上3月即將承籤的合同，第一季度共完成產值2400萬；
2023年第
二、三季度的合同目標分別為2150、2750萬元，共計7300萬元；
加上完成部分第四季度合同目標2200萬帶來的約1700萬產值，完成全年總產值9000萬有把握。
（4）回款資料分析
目前2023年已完工及在建工程回款約為2000萬，鋼構公司歷年分析資料顯示，每年第
一、二季度此比例均在0.7以下，第三季度有所上揚，在0.7-0.8之間，第四季度集中回款，回款產值比達到1-1.6左右。
據此分析及產值預計目標，確定回款目標四個季度分別為1580、1570、2050、2000萬元，對應回款產值比分別為0.22、0.22、0.28、0.28。
（5）經營預算費用
根據2023年的各項經營費用情況，結合總公司的經營規劃，對我公司2023年的經營費用預算如下：
（6）利潤目標資料分析
①按鋼構總公司經營規劃要求，上繳利潤按回款額7.5%，則鋼構一公司理論應繳納9000×7.5%=675萬元；
②各項固定費用（包含工資、福利、獎金、辦公費等）合計為1936300元，變動費用（包含銷售佣金、培訓費等）為合計770000元，各項經營費用合計為約270萬；
③按照總公司675萬的利潤指標，根據往年鋼結構工程利潤（除去一切工程利潤開支的純利潤）約為6%，需要完成11250萬才能完成利潤指標，所以要完成利潤指標還是有壓力的，必須衝刺合同簽約和工程產值達到1.1個億。
2、實現經營規劃目標採取的措施
（1）完善組織架構
在總公司「充實、鞏固、調整、提高」發展思路指引下，進一步對組織機構進行優化。組織框架如下：
（2）組織管理
按照總公司總體規劃，與各部門負責人簽訂《目標管理責任狀》，明確各部門目標、責任、權力和獎懲等。再將目標責任進行層層分解，落實到每個小組以至於每位員工。
(三)人力資源戰略
1、崗位設定及定員定編情況
根據2023年人均完成產值140萬計算。要實現9000萬元的目標，所需人員最少為9000/140=64人，而要完成利潤指標，勢必會加大市場人員規模，加上今年鋼構一公司組建技術部，人員需要進一步擴充，故大概人員編制在70-80人之間，目前現有50人，計畫增加20-30人。
設崗位22個：總經理、總經理助理、辦公室主任、綜合文員、市場部長、市場副部長、業務組長、業務員、工程部長、工程部副部長、工程助理、專案經理、施工員、統計員、資料員、加工主管、加工助理、技術部長、技術員、質安主管、質安員、成控合約主管、成控員、物控主管、採購員、庫管
各崗位設定如下：
共計80人，目前缺崗35人，根據專案運作需要陸續補充，其中專案經理、施工員、技術員、業務員亟需補充。
2、人才的引進和培養
依託集團公司和鋼構總公司的各種招聘渠道進行人才引進。以目前人力資源配置計畫為基礎，盡快充實關鍵崗位的用人需求。
對於技術人才採取挖、培、儲的方式逐步壯大我公司的技術力量，對於營銷管理等關鍵崗位的人才採取高薪引進。
在不斷充實人才隊伍的同時，不斷對人才機制進行優化，包括崗位調整、末位淘汰、績效考核、晉公升等措施，力爭把每位員工配置到合適的崗位上，使人才利用率最大化。
現有的人力資源遠遠不能滿足公司的發展，培訓成了傳統的課題。一公司現在營銷力量、技術力量、專案管理水平及施工組織水平的遠遠達不到公司的發展，很多崗位都存在著「趕鴨子上架」的情況，在這種情況下，通過培訓學習壯大人才隊伍顯得尤為重要。在總公司
「壓擔子，促成長」、『師帶徒」、「傳幫帶」、輪崗培訓等多樣化培訓機制的指導下，一公司積極加強培訓執行力度，做到「有培訓必有考試、有考試必有獎罰」，加強員工參與培訓學習，建立學習型組織，使員工掌握更全面技能，為公司建立了一支技術過硬、各有特長的管理人才隊伍奠定基礎。
三、市場營銷戰略
市場營銷是企業發展的重頭戲，為了進一步提公升市場品牌和知名度，擴大鋼結構公司的市場份額。根據鋼構公司市場優先的原則，繼續堅持集團公司的「充實、鞏固、調整、提高」發展思路，遵循鋼構公司「以鋼結構廠房為基礎，以國家投資重點大型專案為目標，著力發展建築鋼結構」為市場總思路。
（一）市場業務的拓展範圍
鋼構公司2023年對市場進一步細分，一公司以長江以北為市場目標區域，鞏固對鋼構廠房、鋼結構裝飾、網架結構和其他鋼構工程的市場開發。實現業務向武漢周邊和湖北重點城市發展。
（2）市場部營銷措施
1、明確市場部各崗位職責，以小組為單位，進行分割槽分片收集整理有效資訊，對重點資訊重點跟蹤；
2、加大組長的管理許可權，加強組長的管理意識和團隊協作力；
3、通過已完成和在建專案挖掘有效資訊，形成良好的長期合作關係，形成良性的連鎖效應；
4、規範業務流程，細化到工程型別、客戶型別、接待模式等；
5、重點對市政工程和利潤點較高工程的攻關力度，全面考慮專案承接的影響力和利潤率；
6、管理上堅持市場部的打分機制、調整完善現有的考核激勵機制，全力推行目標責任制和團隊加個人的激勵考核方案，提高業務員的積極性，督促他們積極投身於市場業務的開拓；
7、加大對業務員培訓力度，目前業務員最缺乏的就是專業知識，在與客戶溝通時，不能充當「專家」的角色，有效的說服客戶，將主要從鋼結構五大板塊進行培訓（包含**，材料構件熟悉程度，加工程式等）。通過組長「傳幫帶」精神，帶領組員拜訪客戶，現場學習，促使組長和組員的互動溝通，交流業務公關技巧和心得。
8、堅持各項例會制度，了解業務員跟蹤資訊情況，所遇到的問題，是否需要支援，下一步的計畫等。對業務跟蹤的資訊進行打分，其分數直接與當月工資掛鉤，通過過程激勵，提高業務員搜尋和跟蹤資訊的積極性，同時將代表性的案例由專人進行分析總結，共享資源，達到事半功倍的效果。月總結會和季度總結會主要討論當月和季度出現突出的問題，進行**總結，部署下一步的計畫。
另外組長在每個月底召開組長碰頭會，分析組員的工作狀態，以及如何提高業務組長的管理能力。
2023年度產品年度經營規劃整體運營策略 版
2016年度產品年度 經營規劃 目錄1 2016年的經營宗旨與方針 2 2016年的經營目標 1 核心經營目標 2 銷售目標細分 3 主要經營策略 1 市場策略 2 產品策略 3 品牌與招商策略 4 實現目標的保障措施 1 生產資源保障 2 人力資源保障 3 綜合管理保障 4 財務資源保障 5 組織...
恆義公司2023年度經營總結
附件1 公司 2014年度經營總結 二 一四年十二月 第一部分 2014年度工作總結 3 一 2014年度取得的成績 3 二 對2014年度經營工作的反思 3 三 2014年經營計畫執 況 3 一 年度經營指標執 況 3 二 年度重點工作開展情況 4 四 2014年度經營工作總結的其他補充 4 第二...
新鄉公司2023年年度經營計畫
第一部分年度目標任務 一 專案總體經營目標任務 備註 自有資金年回報率 專案淨利潤 自有資金投入額 專案開發周期二 專案年度經營目標任務 三 下一年度開工專案目標任務 第二部分專案產品綜述 一 專案總體定位與經濟技術控制指標 二 專案市政基礎配套設施解決方案 三 專案自身社會生活配套服務設施 根據專...