第一章質量管理考核制度
1、目的：
明確本公司與質量有關的各項考核標準，充分發揮考核作用，促使公司生產的產品滿足計畫的要求，確保產品完全符合國家有關標準。
2、適用範圍：
適用於本公司的質量考核。
3、引用檔案:
《水泥企業質量管理規程》
《河北皇家白水泥****原燃材料標準》
《質量體系程式檔案》
4、職責:
4、1 化驗室負責本公司的質量管理工作。
4、2 生產部負責依據本公司質量檔案及工作要求，結合本公司的質量管理工作進行全面管理。
4、3 生產部負責根據具體情況一季度對本公司進行一次全面質量檢查（特殊情況可適當增加或減少檢查頻次）。
4、4 管理者代表負責依據本公司質量指標的統計結果對本公司進行考核。
4、5考核內容包括質量指標、質量檢查、日常質量管理工作三方面的內容。
4、6考核辦法（見附件一）。
4、7考核類別：分為月度質量考核和年度質量考核。按第九條的考核辦法評比即為月度質量考核。
按附件一中3（質量檢查）評比結果（滿分100分）即為質量檢查結果 ，質量檢查結果作為年終質量評比的依據之一。對全年12個月質量考核進行綜合評價，以12個月的月度質量分的平均值作為年度質量考核結果。
附件一河北皇家白水泥****質量考核辦法
第二章原燃材料標準
1、目的：
本標準規定了本公司生產中所用各種原燃材料的質量、效能等方面的技術要求和試驗方法。
2、適用範圍：
本標準適用於本公司生產的水泥所用的原料、燃料 。
3、引用標準
gb176 水泥化學分析方法
gb212 煤的工業分析方法
gb5484 石膏和硬石膏化學分析方法
4、白水泥原材料技術要求
4.1 石灰石
cao≥53% fe2o3≤0.1%
4.2 高嶺土
sio2≥65% fe2o3≤0.3% al2o3≥12%
4.3 鋁釩土
al2o3≥50% fe2o3≤2.0%
4.4 煙煤
a≤10%（灰份中fe2o3≤5%）v≥30% q≥27600kj/kg
4.5 白石膏
so3≥40白度≥85%（一級白度≥90%）
4.6 石粉
白度≥88%
5、試驗方法
5.1 石灰石氧化鈣的測定方法參照《化驗室工作手冊》第四章第三節和第五章第三節規定的方法進行。
5.2 物料中含水量的測定方法參照《化驗室工作手冊》第四章第三節和第五章第三節規定的方法進行。
5.3 鋁土、高嶺土中的二氧化矽、三氧化二鋁、三氧化二鐵含量的測定方法按照gb176—96水泥化學分析方法進行
5.4 煤的揮發份、灰份、熱值的測定方法按照gb212—2008煤的工業分析方法進行
5.5 石膏中三氧化硫不溶物含量的測定方法按照gb5484—85石膏和硬石膏化學分析方法進行，也可參照《化驗室工作手冊》第四章第四節規定的方法進行。
5.6 原料白度的測定方法按照gb2015—2005b附錄a規定的方法進行
第三章關於原燃材料停進、拒收的有關規定
1、目的：
為便於進廠原燃材料的質量管理，使原燃材料的停進、拒收有據可依，特制訂此制度。
2、適用範圍：
適用於本公司
3、進廠原燃材料停進、拒收指標：
3.1 停進標準：進廠原燃材料質量指標連續兩次超出第二章中的規定。
3.2 拒收標準：進廠原燃材料中含有大量與實物不符的雜質。其中石粉拒收標準為白度<83%。
第四章質量事故界定標準
1、目的：
明確質量事故的界定標準。
2、適用範圍：
適用於本公司 。
3、界定標準
3.1 質量事故的定義及界定：質量事故是指違反質量管理制度和不按規定要求而造成的質量失控事件。
3.2 凡發生下列情況之一者均屬一般質量事故。
3.2.1 過程控制中，重要質量指標連續三次達不到規定要求。
3.2.2 進廠原燃材料不符合技術條件要求，並影響正常生產。
3.2.3 生產工藝控制不執行質量管理通知（如配料、出入庫管理等）。
3.2.4 檢驗用藥品、試劑、儀器或操作不符合要求，以錯誤的檢驗結果指導生產，誤導時間不超過一天的。
3.2.5 因違反質量管理制度，工作不負責任給質量造成影響的。
3.3 凡發生下列情況之一者均屬嚴重質量事故。
3.3.1 出廠水泥不達內控標準。
3.3.2 進廠原燃材料連續不合格或**量不能滿足生產需求，嚴重影響正常生產。
3.3.3 因違反質量管理制度，工作不負責任，弄虛作假而造成重大損失。
3.3.4 檢驗用藥品、試劑、儀器或操作不符合要求，以錯誤的檢驗結果指導生產，誤導時間超過一天的。
3.4 出廠水泥不合格屬重大質量事故。
3.5 出廠水泥富裕強度不合格屬未遂質量事故。
4、質量事故處罰力度範圍：
4.1 一般質量事故罰款金額不超過50元。
4.2 嚴重質量事故罰款金額：50—200元。
4.3 未遂質量事故罰款金額：200—300元。
4.4 重大質量事故罰款金額：400—600元。
第五章關於出廠產品不符合標準的處罰辦法
1、目的：
為提高各分廠/分公司質量管理人員的質量意識及明確質量責任，確保出廠產品各項指標符合公司內控標準，保證質量目標的實現。
2、適用範圍：
本辦法規定了對出廠產品不符合標準的處罰辦法。本辦法適用於公司內因產品質量不符合標準有關責任人的考核與處罰。
3、引用檔案：
《水泥企業質量管理規程》
《產品質量內控標準》
4、考核細則
4.1 出廠水泥不合格的處罰（以下的次數按月統計）：
4.1.1 發生一次不符合公司內控標準，但符合國家標準的，扣罰出有關責任人50元，依次累加。
4.1.2 未見1天強度及其它品質指標結果就出廠的，扣罰有關責任人50元，依次累加。
4.1.3 發生重大質量事故造成重大經濟損失（100000元以上）的，或嚴重影響公司產品質量聲譽的（損失乙個一類使用者），扣罰有關分廠/分公司5000元，責令有關責任人停職檢查。
4.2 出廠水泥富裕強度不足的處罰：
4.2.1 發生一次（富裕強度不足）未遂質量事故扣罰出廠管理員（或有關責任人）200元，依次累加。
4.2.2 發生一次未遂質量事故扣罰生產辦（質管辦）主任100元，依次累加。
4.2.3 發生四次或四次以上未遂質量事故扣罰主管廠長300元。
4.3 袋重的處罰：
4.3.1 一次達不到國家標準扣罰打包車間100元，依次累加。
4.3.2 三次達不到國家標準扣罰打包車間主任100元，依次累加。
4.3.3 四次或四次以上達不到國家標準要求，對打包車間加罰500元。
4.3.4 由於袋重達不到國家標準要求，造成嚴重經濟損失的，50000元以下扣罰打包車間1000元，50000元以上扣罰打包車間2000元。
4.3.5 由於袋重達不到國家標準要求，嚴重影響公司產品質量聲譽的（損失乙個一類使用者）扣罰打包車間主任1000元，（質管辦）生產辦主任300元，主管廠長300元，廠長200元。
4.4 若造成以上後果有其他直接責任者，則按以上力度處罰。
4.5 如對出廠水泥不合格、富裕強度不合格、出廠水泥內控標準不合格有疑議時，經企管部同意後可以進行複檢。
第十六章 qc小組管理辦法
1、目的：
為加強公司所屬各分廠/分公司qc小組管理，確保qc小組能緊緊圍繞企業方針目標嚴格按pdca深入廣泛地開展活動，使企業各項管理工作得到有效的改進。
2、適用範圍：
適用於屯河水泥有限責任公司
3、職責
3.1 各分廠/分公司質量主管負責將組建的qc小組並上報企管部註冊登記。
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