一、盤點時間:
固定資產:12月30日。
存貨:12月31日。
二、盤點範圍:
三、盤點人員:
固定資產:各廠裝置管理員,各廠財務固定資產負責人,大華審計。
存貨:生產事業部、財務中心、大華審計相關人員參加(詳見盤點分組表)。
四、盤點結果
盤點結果正常,固定資產、存貨、現金無盤盈盤虧,盤點表盤點當天已交審計人員,並已按審計要求正在整理公司表、庫位表。
(一)、具體差異明細表:
(二)、存在問題及改善建議:
存在問題點:
1. 固定資產:
亮點:今年相比以往銘牌懸掛有很大的進步,盤點人員對產線、裝置的熟悉度提公升較大。
2. 存貨:
1 2亮點:1) 產品堆放規範,各個品牌庫位劃分清晰;
2) 貨位卡標識清晰,特別是原藥倉的貨位標識清晰,可大大提公升盤點準確率及盤點效率;
3) 產品存放於物料卡板上,倉庫地面乾淨整潔。
後續改善
1. 固定資產:
2. 存貨
財務中心
2016-01-13
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