為了提高結算審核質量，規範審核行為，加強審核管理，結合我校結算工程專案的特點，特修訂工程結算審計工程流程。
1、 接受委託單位送達的「工程專案審計委託書」（附件1），通過招標或其他方式，確定工程造價諮詢單位（簡稱：諮詢單位），並簽訂建設工程造價諮詢審計合同書；
2、 與諮詢單位簽訂「廉政責任書」（附件2）；
3、 諮詢單位交接資料，填寫「結算資料交接單」（附件3）；在此之前，內審單位應要求施工單位簽署「工程專案結算送審須知」和「新建工程專案結算承諾書」或「維修工程專案結算承諾書」（附件4、5和6）；
4、 諮詢單位熟悉資料，提交「建設工程諮詢實施方案」（附件7）；
5、 審計處組織召開有管理單位，施工單位和諮詢單位（簡稱：三方）參加的工程結算審計審前工作會議，形成「工程造價結算審前會議紀要」（附件8）；
6、 諮詢單位向審計處通報初步審核意見，在審計處主持下，與施工單位見面核對初步審核意見。為了督促核對雙方遵守時間，雙方對帳人員須填寫「工程結算審核簽到表」（附件9）。對每日已核對認可的量價，須雙方簽字確認（附件10，11和12）。
對於有爭議的專案，審計處組織召開相關部門的協商會，以便達成共識。
7、 諮詢單位出具審計報告及「結算經濟指標」（初稿及附件13），下達施工單位。施工單位可在收到初稿15日內提出書面意見，15日內不提出書面意見，視為預設。在初稿得到認可後，三方簽署造價諮詢成果確認表，以便形成審計報告。
如施工單位提出書面意見，審計處組織相關部門共同複審確認，以便形成共識；
8、 諮詢單位提交審計報告，歸還送審資料；
9、 審計處填寫「工程專案結算單」（附件14），轉至管理單位填寫相應欄目，移交至財務處進行工程尾款的結算工作；
10、 審計費結清。根據結算承諾書的約定和諮詢合同的相關條款，確定審計費的支付單位，進行審計費的結算；
11、 審計資料存檔。按照檔案管理辦法，將相關的資料整理，裝訂成冊，歸入檔案館存放。
附件1：
專案編號
工程專案審計委託書
致:審計處
一、 茲有下列審計業務委託你處辦理
二、 上述審計業務所需要費用請向我單位收取。
三、 審計結束後，請你處向我單位遞交審計結果，一式份。
四、本委託事項聯絡人**號碼：
委託單位（蓋章）：
負責人：
委託日期：
附：工程專案送審表（由管理單位填寫
工程專案送審表
以下由管理單位填寫：
委託時間：200 年月日
附件2：
廉政責任書
工程專案名稱
委託單位（甲方
諮詢單位（乙方
為加強工程專案審計中的廉政建設，規範工程審計委託與被委託雙方的各項活動，防止發生各種謀取不正當利益的違法違紀行為，保護國家、集體和當事人的合法權益，根據國家有關工程建設和審計的法律法規和廉政建設責任制規定，特訂立本廉政責任書。
第一條甲乙雙方的責任
（一）應嚴格遵守國家法律、法規、相關政策和行業規範，以及廉政建設的各項規定。
（二）嚴格執行委託審計合同檔案，自覺按合同辦事。
（三）業務活動必須堅持公開、公平、公正、誠信、透明的原則（除法律法規另有規定者外），不得為獲取不正當的利益，損害國家、集體和對方利益，不得違反工程造價諮詢和審計的規章制度。
（四）發現對方在業務活動中有違規、違紀、違法行為的，應及時提醒對方，情節嚴重的，應向其上級主管部門或紀檢監察、司法等有關機關舉報。
第二條甲方的責任
甲方的領導和從事該項審計的工作人員，在工程委託審計的事前、事中、事後應遵守以下規定：
（一）不准向乙方和相關單位索要或接受回扣、禮金、有價**、貴重物品和好處費、感謝費等。
（二）不准在乙方和相關單位報銷任何應由甲方或個人支付的費用。
（三）不准要求、暗示或接受乙方和相關單位為個人裝修住房、婚喪嫁娶、配偶子女的工作安排以及出國（境）、旅遊等提供方便。
（四）不准參加有可能影響公正執行公務的乙方和相關單位的宴請、健身、娛樂等活動。
（五）不准向乙方和相關單位介紹或為配偶、子女、親屬參與同甲方專案工程造價諮詢和審計等活動。
第三條乙方的責任
應與甲方保持正常的業務交往，按照有關法律法規和程式開展業務工作，嚴格執行工程專案諮詢和審計的有關方針、政策、準則和規範，並遵守以下規定：
（一）不准以任何理由向甲方及其工作人員索要、接受或贈送禮金、有價**、貴重物品及回扣、好處費，感謝費等。
（二）不准以任何理由為甲方和相關單位報銷應由對方或個人支付的費用。
（三）不准接受或暗示為甲方、相關單位或個人裝修住房、婚喪嫁娶、配偶子女的工作安排以及出國（境）、旅遊等提供方便。
（四）不准以任何理由為甲方、相關單位或個人組織有可能影響公正執行公務的宴請、健身、娛樂等活動。
第四條違約責任
（一）甲方工作人員有違反本責任書第
一、二條責任行為的，按照管理許可權，依據有關法律法規和規定給予黨紀、政紀處分或組織處理；涉嫌犯罪的，移交司法機關追究刑事責任；給乙方單位造成經濟損失的，應予以賠償。
（二）乙方工作人員有違反本責任書第
一、三條責任行為的，按照管理許可權，依據有關法律法規和規定給予黨紀、政紀處分或組織處理；涉嫌犯罪的，移交司法機關追究刑事責任；給甲方單位造成經濟損失的，應予以賠償。
第五條本責任書作為工程委託審計合同的附件，與工程委託審計合同具有同等法律效力。經雙方簽署後立即生效。
第六條本責任書的有效期為雙方簽署之日起至該工程專案結算審計結束時止。
第七條本責任書一式四份，由甲乙雙方各執乙份，送交甲乙雙方的監督單位各乙份。
甲方單位：（蓋章乙方單位：（蓋章）
法定代表人法定代表人：
法定代表人委託人法定代表人委託人：
位址位址：
****：
年月日年月日
甲方監督單位（蓋章乙方監督單位（蓋章）
年月日年月日
（此件為建設部辦公廳建辦監[2002]21號文通知，由湖北省建設廳印製）
附件3：
結算資料交接單
受中國地質大學審計處委託，我公司對貴單位工程進行審計。對下列資料進行交接管理單位）於年月日將下列資料交給諮詢單位）。
管理單位經辦人諮詢單位經辦人
附件4：
工程專案結算送審須知
1、 為了對送審資料加強控制，送審資料應嚴格按以下要求準備：裝訂整齊，編制目錄，編制頁碼，影印件清晰，加蓋有關部門的確認和批准印章，資料必須齊全，簽字手續必須完備，送審資料的合法性、真實性必須得到有關部門的確認和批准後才能送審。
2、 本工程結算按合同及招投標檔案執行，結算方式為合同價加增減變更，結算資料按照該方式進行編制。
3、 為保證送審資料的嚴肅性，請施工單位再次檢查送審資料是否有遺漏，如有遺漏，請在三天內（ 年月日以前）送審， 年月日以後不再接受任何有關經濟簽證資料。
4、 施工單位確認送審資料齊全無遺漏，根據工程性質，簽署「新建工程專案結算承諾書」或「維修工程專案結算承諾書」。
工程結算審核工作流程
為了提高結算審核質量，規範審核行為，加強審核管理，結合我校結算工程專案的特點，特修訂工程結算審計工程流程。1 接受委託單位送達的 工程專案審計委託書 附件1 通過招標或其他方式，確定工程造價諮詢單位 簡稱 諮詢單位 並簽訂建設工程造價諮詢審計合同書 2 與諮詢單位簽訂 廉政責任書 附件2 3 諮詢單...
工程專案部工作流程
專案部人員配置 專案部設專案經理1 人，負責領導和管理專案經理部開展工作，主持編制專案管理方案，確定專案管理的組織與方針，對工程的質量 安全 進度 成本 文明施工及環境保護等全面負責 專案總工1 人，對工程質量管理和工程質量負全面技術責任 副經理1人，全面組織現場施工活動，負責工程總體部署，總體計畫...
網路工程專案工作流程
一 流程圖 售前是否售中 施工 售後二 工作流程說明 售前部分 主要負責人 朱敏德 專案負責人 業務員 配合人員 商務部 1 根據業務部提出的服務請求由業務代表填寫服務請求 在服務請求 中詳細填寫以下資訊 使用者詳細資訊 服務請求型別 服務內容 服務請求時間等資訊。附 客戶需求表 2 網路技術部接到...