外包專案管理制度
一總則 1、為規範外包軟體的管理工作，快速有效地達到目標，特制定本制度。根據專案實際情況可以對本制度定義的過程進行裁剪，但是必須在專案章程中描述裁剪指南。
2、外包軟體專案管理遵循專案管理和軟體工程的基本原則。外包軟體專案管理涉及到立項管理、專案啟動與規劃、專案執行與監控、質量管理、和專案收尾。
3、除特別指定，本制度中專案組包括業務組（需求提出者）、技術組（可能包括網路技術人員）、質量保證組、軟體**商。
二立項管理
1、需求提出業務部門制定立項負責人，立項負責人負責專案立項的全部工作。技術中心指定人員協助立項負責人進行立項的可行性分析、確立專案的範圍和邊界，編寫《專案立項分析報告》。
2、立項負責人將《專案立項分析報告》提交給專案評估小組，專案評估小組負責在規定的時間內，對《專案立項分析報告》進行評估及審批。《專案立項分析報告》得到批准後，由公司指定專案經理，專案經理負責組建專案組。專案組人員的選擇應滿足專案對業務及技術的要求，專案組人員應有足夠的業務和技術方面的專業只是來勝任專案各方面的工作。
3、專案經理負責牽頭制定sow（《工作說明書》），sow作為合同的附件或一部分與合同一起進行評審。sow包括專案描述、專案範圍、工作期限和工作量估計、雙方角色和責任、交付內容、驗收標準、變更管理、承諾等。
三專案啟動
1、 專案章程
專案經理牽頭制定專案管理章程，專案章程應包括：專案目標、專案描述、專案角色和職責、專案干係人、專案範圍、交付件的要求說明和規定、專案進度計畫、專案主要風險及專案其他方面的規定和要求。
2、 專案啟動會議
專案經理組織召開專案啟動會議，公司高層、業務部門負責人、技術中心負責人、軟體**商等利益相關方列席參加。
會議議程包括（不限於）：專案目標、專案描述、專案章程的評審、下發相關資料。 四專案規劃
1、需求分析
a）專案經理組織技術組和業務組對需求進行彙總整理，出具《業務需求說明書》，並確保《業務需求說明書》中包含了所有的業務需求，經專案評估小組審批確認。
b）軟體**商依據《業務需求說明書》，提出技術需求和解決方案， 並對系統進行定義，出具《系統需求說明書》，《系統需求說明》需詳細列出業務對系統的要求（介面設計、功能範圍、系統邏輯設計、用例說明等）。《系統需求說明》由業務組、技術組進行確認。
2、專案管理計畫
a）專案進度計畫：專案經理組織專案組建立wbs（工作分解結構）， 明確專案中具體的工作內容，以及相關工作內容之間的結構關係；並依據**商的《軟體開發計畫》制定《專案進度計畫》。《專案進度計畫》一般採用project或甘特圖形式來表示。
b）風險管理計畫：專案經理牽頭制定風險管理計畫。風險管理計畫包括（但不限於）：
風險識別（分類、風險源、預計發生時間點、產生的階段、產生的原因）、風險分析與評估（後果**、風險級別）、風險應對措施。
c）溝通管理計畫：專案經理牽頭制定溝通管理計畫。溝通管理計畫包括（但不限於）：
溝通需求概述、專案日常資訊及其溝通模式（專案月度報告、專案週報、異常問題報告、**商月度報告、技術/技術問題報告）、例行會議（周例會、月度報告會、與**商例行溝通會）、專案評審、問題上報流程、專案文件發布流程、利益相關方、溝通風險、應對策略。
d）人力資源計畫：專案經理牽頭制定人力資源計畫。人力資源計畫包括（但不限於）：角色、職責、所需技能、報告關係以及培訓計畫。
3、 質量管理計畫
質量保證組負責制定《質量管理計畫》。質量管理計畫包括（但不限於）：明確專案範圍和目的及需達到的質量目標、專案不同階段的職責和許可權、資源的分配、專案變更的控制流程（需求變更、進度計畫變、質量管理計畫變更）、配置管理計畫、達到目標的度量方法及措施、質量報告發布。
質量管理計畫可以是正式或非正式的，非常詳細或高度概括的。其風格與詳細程度取決於專案的具體需要。
4、 策劃評審會
專案經理組織召開策劃評審會議，專案組、變更控制委員會等利益相關方列席參加。會議議程包括（不限於）：系統規格說明書評審、專案管理計畫評審、質量管理計畫評審、下發相關資料。
五專案執行與監控
1、執行與控制進度
a）依據《專案進度計畫》執行專案工作任務；
b）專案進度計畫對分解任務明確的規定了完成的時間，任務責任人必須在到期後的24小時內，向專案經理報告任務的完成情況；專案經理監控專案狀態，進行專案進度偏差的分析，根據分析結果進行進度偏差的糾正。
2、溝通管理
a）專案組依據《溝通管理計畫》規定的專案日常溝通模式進行專案日常資訊記錄，並提交專案經理；
b）專案經理依據《溝通管理計畫》中規定的例行會議機制組織召開行儲存，以備使用。
3、專案驗收
a）專案經理牽頭對專案進行驗收，確認專案已滿足所有干係人的要求，確認所有的交付成果已提交並確認，確認系統已達到驗收標準，完成《專案驗收報告》。
b）專案經理組織召開專案驗收會議，評審專案驗收報告，確認專案驗收。
4、專案結束報告專案經理牽頭完成專案結束報告，對專案工作進行總結。並將專案結報告傳送給專案全體成員，並儲存，為以後的專案提供經驗和教訓。
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