武漢ccc****
流程制定手冊
（試執行）
編號: lc
狀態： 分發號:
執行日期:
版次: a/0
0.0目錄
0.1流程修改記錄單
0.2 流程手冊發布令
本手冊由總經辦基於公司優化企業內部管理的需要，並遵循質量管理體系的要求制定，它以簡單、清晰、易懂、圖視化的表現方式，採用「層別法」俗稱「剝洋蔥」的方法，闡述了公司各項業務活動端到端的流程，為各相關崗位到達業務目標地劃定了規範的「路線圖」。
流程手冊是公司內部管理體系的重要組成部分，與公司現行的四大手冊具有同等的法規性地位。本手冊分為上、中、下三冊，其中，上冊《主營業務流程》、中冊《支援流程》、下冊《標準化管理流程》，現予以批准發布，要求全公司員工自本手冊實施之日起遵照執行。
本手冊如與公司其它管理手冊的相關規定發生分歧，以文本版四大手冊為準。
批准：簽名：
日期：0.3流程分類
根據公司的管理現狀，參照製造型企業客戶導向、支援導向、管控導向流程分類原則，將公司相關業務活動劃分為三個模組，形成三個大類的流程，即：
a主營業務流程
b 支援流程
c 管理流程
0.4流程定義
主營業務流程：
◆按價值鏈原理構建，是企業的主要業務活動，直接產生附加值。
◆特點：橫向，每一層級都是上一層級的區域性活動，同一層級的所有流程組成上一層級的完整活動。
支援流程：
◆又稱輔助流程。不直接產生附加值，具備完整職能價值的活動，對業務活動提供人、財、物、資訊等資源的職能活動；
◆特點：對主營業務的實現提供支援；分層原則與主營業務流程類同。
管理流程：
◆建立各項業務活動有效性的監督、評價機制，確保各項業務及管理活動都在受控範圍內。
◆特點：制訂業務目標和工作計畫，對各項業務活動進行監督、評價、總結，並持續改進管理活動。
0.5流程層級
根據「剝洋蔥」原理，一項業務活動可能會產生多個下級子流程，這就出現了流程的層級。層級的多少，取決於一項業務活動的重要性、複雜性和關聯性。
0.5.1零級流程：公司根據管理模式的需要，在策劃流程手冊的前期，確定的最頂端的流程。0級流程包括：
主營業務流程，支援流程，管理流程。
0.5.2一級流程：是0級流程向下細分的子流程，在策劃流程手冊的前期確定。
0.5.3 二級流程：是1級流程向下細分的子流程。2級流程涵蓋的範圍根據公司的管理需要，在流程制訂過程中確定，其流程數量以本手冊目錄為準。
0.5.4 **流程：是2級流程向下細分的子流程。一般情況下，一項業務活動至少應向下細分至**流程。
0.5.5 四級以下流程：是3級流程向下細分的子流程。一般情況下,一項業務活動的複雜性和關聯性相對較高時，就會出現四級或四級以下的流程，並產生「原子」層流程。
0.6流程編號
0.6.1編號結構
為使流程分類清晰、便於查詢，為每個流程設定了唯一性編號。
編號採用英文本母、點、阿拉伯數字組合產生，具體結構為：
0.6.2編號例項
例：a.2.3.1.2
表示這是由0級流程中的「主營業務」細分出的乙個4級流程。其中，「2」表示「主營業務」向下細分出的第二個1級流程，「3」表示上乙個一級流程向下細分出的第三個2級流程，「1」表示上乙個二級流程向下細分出的第乙個**流程，「2」表示上乙個**流程向下細分出的第二個4級流程。以此類推，流程編號可根據需要，不斷向下延伸出更多層級。
0.6.3補充說明
少部分流程編號會出現多乙個英文本母的情形，如「ax.2.3.1.2」，這裡出現的第二個英文本母是分公司名稱的縮寫，取分公司名稱的第乙個大寫拼音字母。
x代表薛峰分公司
w代表汪家嘴分公司
q代表潛航分公司
f代表鳳凰分公司
0.7流程圖編制
0.7.1示圖標識方法
0.7.2流程組成：
本手冊對一項業務活動的表述由三部分組成，即：
（1）流程圖：對一項業務活動從觸發端開始的輸入——輸出過程的具體描述。
（2）流程說明：對一項業務活動的工作內容、責任單位、關鍵輸出的具體描述。
（3）流程要素分析圖：對一項業務活動的主要動作進行輸入端和輸出端的具體描述。
0.8流程內容（見具體流程）
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