為了更好地規範總部不良品退貨業務操作，特制定本操作規範與管理規範。
1 操作流程圖：
2 本流程適用範圍：
2.1 沉澱機返廠的業務處理及之後的維修處理操作；
2.2 車隊在運輸途中發生運損或整車交通事故時的產品返廠後的維修處理操作；
2.3 總部倉庫發生的質量問題的產品維修處理操作：
a) 財產保險範圍內的倉庫內產品損壞
b) 積壓產品產生的質量問題
c) 倉庫管理不善產生的質量問題
d) 批量性質量事故
3 沉澱機返廠及其處理
3.1 車隊將沉澱機運至總部當天，**通知排程，排程根據庫存狀況指定退貨接收倉庫，並通知接收倉庫做準備工作；
3.2 總部倉庫倉管員根據車隊隨貨同行的《返廠鑑定表》和《返廠送貨單》收貨後，開具手工《成品出(入)庫單》,當天將確認的《返廠鑑定表》、《返廠送貨單》和手工《成品出（入）庫單》交到其所在中心倉倉管員處，中心倉倉管員據此在系統中做根據轉儲訂單入庫操作（102）；
3.3 資料專員定期向維修車間提供沉澱機庫存，並等待維修車間制定排產計畫，排程根據維修車間的排產計畫安排過倉車輛到達倉庫提取維修車間指定待修產品，並運達維修車間；
3.4 組織發維修車間維修時，倉管員手工開具《成品出(入)庫單》，維修車間在該單上簽名確認，該單當天返出貨倉所在中心倉，由中心倉倉管員在系統中做出庫到虛擬維修沉澱機倉的操作（311）；
3.5 維修車間維修後，判定定級或報廢，對定級產品出庫時通知排程，排程安排過倉車輛前往接收。維修車間在出貨的同時提供《沉澱機維修報告》，維修車間手工開具《成品出(入)庫單》雙方簽字確認，車輛運到排程指定倉庫時，倉管員在該單上確認收貨，該單和《沉澱機維修報告》當天返回接收倉庫所在中心倉：
a) 根據《沉澱機維修報告》，如果定級，則由中心倉倉管員在sap系統中做從虛擬維修沉澱機倉**倉然後在等級倉入倉的操作（311），同時將待處理品物料號轉成定級後的物料號（309）；
b) 根據《沉澱機維修報告》報廢的產品，則轉報廢流程；
3.6 流程結束
4 運損機退貨操作規範和相應管理規範
4.1 運損機返回時，產品所入倉的倉管員接收產品並在相關單據上簽字，產品入倉後，再報中心倉倉管員，由中心倉倉管員在sap系統中將運損產品入待處理倉，並開系統入倉單；
4.2 保險專員向維修車間提出維修申請，並等待維修車間排產計畫；
4.3 根據維修車間計畫員的排產計畫，物流部組織車輛將待處理品由待處理倉發到維修車間（在系統中將其視為虛擬倉），並由中心倉倉管員在系統中做出倉操作（在系統中開出倉單），同時做虛擬維修倉入庫操作；
4.4 維修車間出具鑑定報告後，物流部（？）提供索賠資料向保險公司索賠；
4.5 維修車間維修後，判定定級或報廢：
a)如果定級，則由中心倉倉管員在sap系統中做從虛擬維修倉**倉然後在等級倉入倉的操作；
b)如需報廢，則轉報廢流程；
4.6 流程結束。
5 倉庫中發生的質量問題處理操作規範和相應管理規範
5.1 發現質量問題後，所在倉倉管員應首先通知中心倉倉管員，在系統中將有質量問題的產品狀態從非限制使用轉為凍結狀態；
5.2 保險專員向維修車間提出維修申請，並等待維修車間排產計畫；；
5.3 根據維修車間計畫員的排產計畫，物流部組織車輛將待處理品由待處理倉發到維修車間（在系統中將其視為虛擬倉），並由中心倉倉管員在系統中做出倉操作（在系統中開出倉單），同時做虛擬維修倉入庫操作；
5.4 維修車間出具鑑定報告後，
a) 保險公司可賠的倉庫內發生的不良品由物流部提供索賠資料向保險公司索賠；
b) 其他科龍各部門原因造成的質量問題，視同向該部門索賠；
c) 外租倉庫管理原因視同向其索賠；
5.5 維修車間維修後，判定定級或報廢：
a) 如果定級，則由中心倉倉管員在sap系統中做從虛擬維修倉**倉然後在等級倉入倉的操作；
b) 如需報廢，則轉報廢流程；
5.6 流程結束。
6 所有系統操作及後續管理工作必須在前乙個非系統動作完成後一天內完成。
6 考核標準
1． 違反扣 ；
2． 由監督執行。
編制： 物流管理部
審核：簽發：
日期：說明：
1、 下劃線標識為系統操作或非系統操作關鍵人的具體崗位
2、 波浪線標識為系統產生相應單據
來料不良退貨作業流程初稿
目錄1 目的 2 2 範圍 2 3 職責 2 4 作業內容 2 5 記錄儲存 3 6 附件 4。1 目的 規範來料不良的退貨處理作業流程.2 範圍 適用於來料檢驗不良和製程中選出的不良的退貨處理.3 職責 3.1 iqc 負責來料檢驗的品質判定及製程中不良的確認。3.2 車間 負責對製程中選出的不良...
不良品處理流程
內容 一.來料不良 1.1.iqc，ipqc及客戶退回來屬來料不良的，採購無條件退 商 1.2.需退 商的物料，品質部需出 退貨報告 退貨報告 需判定人，iqc主管，採購，退料單位負責人簽字，並註明原因及處理意見 1.3.退貨報告 品質部需分發倉庫，採購負責通知倉庫退貨 1.4.採購負責把退回的數以...
不良品報廢流程
一 目的 規範本公司的的報廢流程 二 適用範圍 適用於本公司的所有報廢產品物料 三 內容 1 生產過程中發現的不良品，經技術員或qe確認，判定為報廢品，由品管暫扣於不良品暫放區。2 每天下午4點50到5點20為品管確認報廢時間，各車間設專人按批次定時定點送報廢，報廢經品管確認並蓋報廢章，品管人員填寫...