來料不良退貨作業流程初稿

目錄1 目的 2

2 範圍 2

3 職責 2

4 作業內容 2

5 記錄儲存 3

6 附件 4。

1 目的

規範來料不良的退貨處理作業流程.

2 範圍

適用於來料檢驗不良和製程中選出的不良的退貨處理.

3 職責

3.1 iqc: 負責來料檢驗的品質判定及製程中不良的確認。

3.2 車間:負責對製程中選出的不良品的彙總（狀態需明確）,並由品質、工程簽字確認。

3.3 採購:負責得到相關人員知會時（已判定為退貨）及時通知**商對不良物料的處理與**商商討扣款與**事宜。

3.4 倉庫:負責對不良品的狀態分開保管，不良物料的處理。

4 作業內容

4.1 退貨的產生；

4.1.1 來料檢驗不良退貨

**商的來料經iqc判定不合格，及時知會相關部門同時與**商溝通並處理。如急用**商又無法立即來處理，此時由iqc召集計畫、採購、品質、工程人員召開mrb，填寫《原材料不合格處理報告》，經評審判定為退貨的不良批，還是特採或代加工（一切費用將由**商承擔）。

4.1.2 製程中選出的不良品

製程生產中選出的不良，需將來料與製成不良分開，為了避免誤判，減小損失，退不良品入倉時需工程分析，由品質確認，方可入不良倉。如有爭議性的異常由車間召集品質、工程、iqc、計畫、採購召開mrb，填寫《原材料不合格處理報告》，經評審判定為來料還是製成的不良品，分開處理。

4.2 退貨確認和處理

4.2.1 **商來料不良退貨由採購通知**商對退貨進行確認。內部**商（其他部門供貨產品）製程不良也可由車間直接通知其它部門（內部**商）對退貨進行責任歸屬確認。

4.2.2 **商應於2個工作日內派人來我司進行確認。

確認退貨的在《原材料不合格處理報告》上簽字。對判定結果有爭議時可與iqc評審解決，**商原因的退貨處理，公司原因的在報告上寫清楚責任歸屬部門後申請報廢處理。若**商在2個工作日內未進行確認, 則預設為同意退貨。

4.2.3 倉庫根據《原材料不合格處理報告》中判定退貨的處理結果，將所退物料放置於退貨區，並開《退貨單》交採購會簽。

退貨物料需附上《原材料不合格處理報告》和《退貨單》。位於本省的**商應在3天內將退貨拉回，省外**商應在7天內將貨物拉回。較遠或國外的小件物料可由採購快遞退回。

4.2.4 **商因路途及不良數量原因，與採購協商一致後可按約定時間定期對退貨集中確認和處理。

4.2.5 採購按以下方式對退貨進行處理

a. **: **商按退貨數量進行**。按合同要求處以一定比例的罰款。

b. 扣款: 對所退物貨進行扣款。按合同要求處以一定比例的罰款。

c. 取消定單: 當**商無法滿足我司的品質要求時，採購根據相關合同取消其定單。

5 相關單據及記錄儲存

《原材料不合格處理報告》《退貨單》第一,二，三，聯分別由倉庫,採購，財務儲存,儲存期限為兩年.

6 附件

6.1來料不良退貨作業流程圖