瀘縣鑫福煤業****
安全生產風險管控和隱患排查治理
雙重預防工作機制
安全風險管控管理體系
目錄第一章：管理制度 1
制度1：風險預控管理組織機構與管理職責 1
一、風險預控管理組織機構: 1
二、風險預控管理委員會職責 1
制度2：安全風險普查制度 7
一、普查的重點環節： 8
二、普查範圍 8
三、安全風險普查的有關要求 8
四、相關人員、部門職責 9
制度3：安全風險辨識制度 10
一、安全風險辨識的有關要求 10
二、風險管理物件的提煉、管理標準和管理措施制定 11
三、風險辨識要素： 12
四、相關人員、部門職責 12
制度4：安全風險評估制度 13
一、分析評估範圍 13
二、風險分類和等級確定 14
三、分析評估方法 14
四、分析評價週期和更新 16
五、有關要求 17
六、職責 19
制度5：安全風險預警制度 19
一、安全預警等級劃定 20
二、風險預警管理制度 20
三、有關要求： 22
第二章風險預控管理 23
一、 危險源辨識、風險評估 23
二、風險管理物件提煉、管理標準和管理措施制定 24
三、危險源監測 24
四、風險預警 25
五、風險控制 25
六、資訊與溝通 25
七、安全健康管理 26
第三章保障管理 26
一、組織保障 26
二、制度保障 27
三、安全文化保障 28
第四章人員不安全行為管理 28
一、人員准入管理 28
二、人員不安全行為識別與梳理 29
三、員工崗位規範 29
四、不安全行為控制措施制定 29
五、員工培訓教育 30
六、員工行為監督 31
七、員工檔案 31
第五章生產系統安全要素管理 32
一、採掘管理 32
二、地測管理 32
三、防治水管理 33
四、供用電管理 33
五、運輸提公升管理 34
六、通風管理 35
七、監測監控管理 36
八、瓦斯管理 36
九、防滅火管理 37
十、防塵管理 38
十一、爆破管理 39
第六章綜合管理 40
一、應急與事故管理 40
二、消防管理 42
三、職業健康管理 43
四、標識標誌管理 44
第七章檢查、審核與評審 44
一、檢查 44
二、審核 45
三、管理評審 46
為進一步規範營城礦業安全管理工作，全面體現預防為主的思想，實現對風險的超前預控，達到人、機、環、管的最佳匹配，以預防各類事故的發生，結合本公司實際，特制定風險預控管理體系。
為全面提高礦井的綜合管理水平，切實加強礦井基礎管理工作，提高全體員工的安全意識，使礦井的各項工作向風險預控系統化、制度化、規範化方面發展，建立自我約束、持續改進的安全長效機制，有效預防和控制事故，努力實現事故為零的奮鬥目標，成立營城礦業風險預控管理委員會，並將委員會及相關成員職責予以明確。
主任：礦長
副主任：總工程師、分管副礦長及副總工程師
成員: 各部門負責人、各隊隊長
委員會下設辦公室，辦公室設在安監辦，
主任：安監部部長
委員會成立風險管理、體系審核、保障管理、事故調查、企業安全文化管理、考核評價、安全資訊管理七個工作組。
（一）管理委員會職責
1、 依據****生產方針、法律法規及上級的要求和規定，制定符合本礦實際的風險預控管理方針、目標和制度，負責礦屬各單位安全管理具體標準和管理措施的審定。
2、督促檢查礦屬各單位對國家及上級有關安全生產的方針、政策、法律、法規、規程規定、行業標準及礦內有關風險預控管理方面的規章制度的貫徹執**況。
3、負責保證體系持續有效執行的人、財、物等各種資源的配置。
4、負責組織編制本礦安全生產規劃，年度工作計畫，安全生產工作目標，對上級公司下達的安全控制目標進行分解與細化，審定後組織實施。
5、 對全礦安全工作進行動態檢查，監督事故隱患排查，對存在的事故隱患提出限期整改意見，對不具備安全生產條件的單位，提出停產整頓意見。
6、 深入現場調查研究，及時解決安全工作中存在的突發、偶發尤其是未知規律的重大隱患，本單位解決不了的及時上報公司請求解決。
7、 負責參與各類安全專項資金使用方案的制定和使用落實情況的監督檢查，定期召開風險預控管理例會，解決月度、年度檢查報告中提出的問題。
8、負責對《操作規程》、《作業規程》等安全技術措施的審查和實施情況評價。
9、負責各級管理人員和部門風險預控管理績效考核方案的審定，並根據考核結果，督促和監督各相關部門制定相應改進措施。
10、所有成員必須接受相應的安全管理知識培訓，熟悉業務範圍內的各類安全風險及控制措施。
11、 組織和配合礦井事故的搶救與處理，對各類事故進行責任追究和分析認定。
12、 負責制定、及時更新和修改工作任務、流程、職責、行為規範、規章制度等，總結人員不安全行為發生規律，不斷提高對人員不安全行為的管理水平。
（二）管理委員會組**員職責
1、風險預控管理委員會主任職責
1）委員會主任是安全第一責任人。
2）制定並頒布礦井風險預控管理方針、目標，審核和批准風險預控管理體系檔案。
3） 負責貫徹執行相關的政策法規，做好環境保護和勞動保護工作，不斷改善作業人員的勞動條件，保證安全文明生產。
4） 為實施、保持和改進風險預控管理體系配備必要的資源。
5）組織風險預控管理體系的定期內審與年度管理評審。
2、風險預控管理委員會副主任職責
1） 總工程師是安全生產技術主要負責人，在工作中負責對各類技術改造、技術規程、操作規程等的制定與實施，從技術層面上對建立風險預控型礦井提供可靠保障。副總工程師協助總工程師履行好上述職責。
2） 生產副礦長對本單位生產安全負直接領導責任，按照管生產必須管安全的原則，負責監督檢查作業規程、安全生產制度、安全技術措施的落實與執**況，為建立風險預控型礦井創造良好的作業環境。生產指揮中心主任協助生產副礦長履行好上述責任。
3） 機電副礦長對機電運輸安全負直接領導責任，負責監督檢查全礦機電運輸安全規章制度、措施的落實與執**況，確保裝置設施狀態完好、防護齊全有效、各種保護靈敏可靠，實現裝置設施的風險預控。
4） 工會主席負責全礦安全文化建設，重點抓好班組建設、群安員及全員宣傳教育活動。
5）安全副礦長負責風險預控管理體系執**況的監督與檢查，及時排查各類現場安全隱患，消滅各類不安全行為，確保各項管理制度得到落實。
6）掘進副礦長對本單位開拓、掘進、大修生產安全負直接領導責任，按照管生產必須管安全的原則，負責監督檢查作業規程、安全生產制度、安全技術措施的落實與執**況，為建立風險預控型礦井創造良好的作業環境。
7）通風副礦長對「一通三防」安全負直接領導責任，負責監督檢查全礦「一通三防」安全規章制度、措施的落實與執**況，確保「一通三防」設施狀態完好、齊全有效，確保礦井通風系統更穩定可靠，實現通風系統、設施的風險預控。
通風副總工程師協助通風礦長做好這項工作。
8）經營副總保證人、財、物等各種資源得到有效配置，確保體系的順利實施。
3、風險預控管理委員會各成員職責
1）負責風險管理知識技能的培訓、相關程式、制度的制定與修改完善，負責危險源現場監測、風險預警的管理工作。
2）負責標準與措施制定、監督檢查現場執**況，並進行修改完善。
3） 負責制定相應的配套保障措施，使風險預控管理工作得到持續有效執行。
4） 負責風險預控文化的建設，讓員工形成恆久性安全價值觀以及與之相關的安全宗旨、信念和行為習慣。
5) 負責對相關規章制度、措施的制定與修改完善，對不安全行為進行統計分析、認定、責任追究和行為校正。
6) 依據《考核評分標準》及相關法律、法規、技術標準及煤炭行業資料資料，對風險預控管理進行定期、定性和定量評審，做出評審結論，編制安全評審報告。
7) 負責風險預控管理資訊系統的管理與維護，確保資訊系統正常執行。
4、基層及相關單位職責
1） 安監部
1.1組織有關人員抓好全礦的風險預控管理體系執行工作。
1.2監督檢查礦有關風險預控法律法規、標準及相關規程、措施的貫徹落實情況。
1.3建立健全風險預控管理體系內業資料。
1.4制定符合實際的安全戰略目標、方針、計畫，組織實施風險評估、內部審核、管理評審、制度評審。
1.5負責礦井安全制度的制定、修訂、完善
1.6負責本安管理體系的考核評分
1.7負責礦井風險管理工作。
1.8負責員工不安全行為管理。
1.9負責職業健康和消防管理。
2) 生產技術部
2.1 貫徹落實風險預控生產方針、政策和指示要求。
2.2 按照風險預控的相關要求設計編制礦井採掘、技術改造等方案。
2.3 編制並培訓礦井應急預案。
2.4負責收集、整理體系相關的內業資料。
2.5.組織各隊相關幹部、員工進行採掘、一通三防、地測防治水、環境保護等專業的危險源辨識和風險評估，制定並管理標準、管理措施並落實。參與礦組織的系統性危險源辨識
2.6.編制全礦環境保護相關制度。對礦區雜訊、汙水、煙氣進行監測和控制
2.7.建立健全地測防治水相關資料
3） 生產指揮中心
3.1負責全礦生產協調排程指揮工作，保證生產協調的風險預控。
3.2負責協調礦內的人力、物力，確保安全隱患得到及時整改落實，實現安全均衡生產。
3.3 貫徹落實上級部門和礦領導有關本質安全方面的通知、指示、命令、並監督各單位落實。
3.4 負責生產排程的危險源辨識和風險評估。制定管控措施並執行。
3.5 配合安監部實施不安全行為管控措施。
4）採煤隊
負責本隊原煤生產安全管理工作，保證作業過程中人-機-環境系統的風險預控。
5） 掘進各隊、巷修隊
負責本對巷道掘進、開拓、維修安全管理工作，保證作業過程中人-機-環境系統的風險預控。
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