由於定位於高階幼兒園，選址畢竟不在中心城區，收費高於一般幼兒園，故生源目標放在所有城區或城區的官黎坪、永定、南庄坪、大庸橋等重點區域，需配置高檔校車，而招生同樣有相當大的難度。
專案區低壓電線靠近房舍存在極大的安全隱患。
二、投資概算
（一）場租費：按4個五年期總計20年計算，第1個五年期年均15萬計75萬、第2個五年期年均20萬計100萬、第3個五年期年均25萬計125萬、第4個五年期年均30萬計150萬，場租費投入需450萬。
簽訂場租合約交付租金方式一年一交，第1年自簽訂合約之日起即需投入場租費15萬元。
（二）裝修工程
1、園舍布局
（1）室內布局
a、第一層：室內使用面積140平方公尺，以柱子為中心用加厚玻璃隔開，南側80平方公尺為多功能會議廳，北側用於教師辦公室兼值班室。設男女衛生間各1間。
第一層裡側現有約20平方公尺敞房，擬擴建50平方公尺，合計70平方公尺，其中50平方公尺用作廚房，20平方公尺用作庫房。
b、第二層：設教室2間，其中北側教室有午休室配置，南側教室需改造迴廊及陽台做午休室。各教室配置盥洗間。員工衛生間1間。東側大陽台改造成陽光房。
c、第三層：設教室及午休室各2間，各教室配置盥洗間。園長室1間，保健室1間，員工衛生間1間。
d、第四層：實際上位於小區上通道出入處，設教室2間及午休室2間，各教室配置盥洗間，員工衛生間1間。
（2）室外布局
a、小區下通道入口處建造園舍大門，並配設門衛房。
b、擬由房東負責以下改建：
從樓梯第乙個轉折平台經由裡牆至里側廚房搭建平台作為通道。
負責銜接電力部門移走電線桿。
搭建溪溝至第一層房屋地腳的坪塔。
（3）外牆裝飾布局
樓頂東、西、北三面為廣告招牌區域。
東、西、北三面外牆創意噴繪。
2、投資預算
（1）高階幼兒園房屋裝修可以說是個無底洞。按照香港偉才國際幼兒園對外加盟連鎖的幼兒園裝修設計要求，每平方公尺最低需投入3000元。根據專案區的實際，考慮當地物價及工價因素，本專案房屋裝修將突破每平方公尺1500元。
套內房間建築面積約600平方公尺，需投入90萬元。另外還需改擴建廚房、門衛房及裝修，約需15萬元，兩項計約105萬元。
（2）外牆裝飾及樓頂廣告、招牌。東面外牆共計4層，面積約120平方公尺，北面外牆約280平方公尺，西面外牆約100平方公尺，南面靠山不計，三面共約500平方公尺，按每平方公尺80元彩繪需投入4萬元。樓頂廣告、招牌需1.
5萬元。兩項共約5.5萬元。
以上裝修合計110.5萬元。
裝修工期約為5—6個月，即從2023年底開始施工，2023年5—6月必須完工，投入使用。
（3）教室配置。每間教室需配置幼兒書包櫃、課桌椅、玩具櫃、室內玩具、鋼琴、黑（白）板、飲水設施、消毒設施、監控設施、有線電視、電腦、投影儀、空調、窗簾及其它教學用品，需投入3.5萬元×6間=21萬元。
（4）午休室每間配置床、被、空調、音箱及盥洗間洗滌用品等需投入1萬元，6間即6萬元。
（5）教師辦公室、園長室、保健室需配置空調、電腦、檔案櫃、資料櫃、檔案櫃、辦公桌椅、保健器材及必備藥品、沙發、茶几、窗簾、飲水設施約需3.5萬元。
（6）圖書閱覽室初期需配置書架、閱覽桌椅、各類幼教書籍、刊物約1.5萬元。
（7）、廚房需配置灶、操作台、洗碗池、蔬菜、葷菜清洗池、留樣櫃、消毒櫃、冰櫃、碗、勺、筷、天然氣（或液化氣）、電氣蒸飯櫃、排氣扇及廚房電器、儲物間設施等約需投入5萬元。
（8）消防設施、保安器材約需2萬元。
（9）多功能會議廳配置100個座位、茶几、主席台、會議桌、窗簾、飲水設施、投影儀、麥克風、音響裝置等需投入5萬元。
（10）高檔校車1輛約需20萬元。
（11）加盟費：5.8萬元（香港偉才國際16萬元）。以加盟費為5.8萬元計，另需投入考察等相關費用約1.2萬元，兩項計7萬元。
（12）教師、員工招聘、服裝、培訓：教師招聘在學期開學前1個半月全部落實，初期預計招聘12名教師即可，其他員工3名（炊事員、司機、保安各1名）、管理3名。招聘結束後即發給服裝，開始培訓。
培訓期間發給合同工資的70%。約需投入3萬元。
（13）辦理上級業務主管部門行政許可等費用約1萬元。
（14）教材、印發宣傳資料等費用約需1.5萬元。
（15）招生費用（含電視、報紙廣告）需2.5萬元。
以上（1）至（15）項合計約：189.5萬元。
加上第1年的場租費15萬，投資總計204.5萬元。
三、盈虧分析
（一）生源分析
1、目標市場定位：高檔社群、高收入家庭2—6歲幼兒。重點區域是官黎坪、南庄坪 、大庸橋、老城區的子午路、迎賓路、寶塔崗—鷺鷥灣沿線，包括天門1號、月亮灣花園、高盛澧園、華天城、鼎泰逸景園、山水中天、半山麗墅等住宅小區。
以上所述區域住戶繁多，人煙稠密，總計約2.5萬戶10萬人左右，幾乎佔市區總人口的一半。按每千人約250戶家庭有2—6歲幼兒50名估計，目標市場即有約5000名適齡幼兒。
根據目前張家界市經濟發展現狀，市區擁有高收入的家庭預計佔總戶數的3—4成，而這些家庭的適齡幼兒約2000名以上，對於創辦高階幼兒園，這是乙個可觀的市場。
2、辦園條件分析：園區所處地理位置、周圍環境、硬體設施等因素是家長選擇幼兒園的第一印象，是決定選擇還是放棄選擇很大程度上取決於第一印象。因此，園舍裝修質量上不上檔次、裝置設施配置高不高、教師及其他員工素質形象佳不佳等至關重要。
通過對園區硬體設施及員工隊伍的第一印象，家長也可以感受到幼兒園的辦園理念。但是理念必須經過一定時間的實際運作才能反應出紮實的效果，家長通過閱讀宣傳資料、**電視、報紙廣告、接受幼兒園工作人員的介紹、講解，會對幼兒園的創新辦園理念有所了解，但在實際辦園效果還未出現前，一般持觀望的態度，當然，會有一些家長嘗試著選擇和接受幼兒園。
園區環境除了飛機的噪音和附近有火車站、汽車站是影響家長選擇幼兒園的重要因素外，就是地理位置畢竟處於市區邊沿，接送不便。噪音影響主要來自飛機起降，在市區幾乎所有地段都存在，況且天門中學距機場更近，附近同時還有天門小學及附屬幼兒園、官黎坪初中學校、紅纓幼兒園（連鎖）及多所民辦幼兒園，飛機、火車、汽車的噪音對辦學不構成主要影響，向家長做好宣傳說明工作，會得到認同。
至於地處城市邊沿，家長接送不便，完全可以購置高檔校車解決。
3、主觀條件是最重要的影響因素。園舍規模屬於小型幼兒園，教室、休息室不是很規範，其它功能用房也不是很理想，這就要求在裝修上下功夫、花本錢。所選園址在小區內自成一體，雖然園舍四圍環境狹小，但整個小區房屋間距較大，空間很好，通道寬敞，綠樹成蔭，綠草茵茵。
相距小區廣場100公尺左右，實際上整個小區都可作為幼兒戶外活動場所。
教工隊伍無論教師、炊事員、保安、司機等，一律要在學期開學前兩個月招聘落實，並集中組織培訓。統一服裝、統一思想，武裝創新早教理念，苦練紮實本領，以優秀的綜合素質、嶄新的幼教隊伍形象，面對目標市場投入招生和開園工作。
（二）招生計畫
1、班級、年齡、班額設定：
（1）小托班2個，2—3歲，班額12名
（2）中班2個，3—4歲，班額12名
（3）大班1個，4—5歲，班額24名
（4）學前班1個，5—6歲，班額24名
共設4個班級、6個班，幼兒常年在園總數96名。
2、近期、遠期招生計畫
（1）近期計畫
第乙個五年期尚在初創期，招生人數勢必大打折扣。尤其是第
一、二年，招生情況肯定不容樂觀。桑植縣早教中心幼兒園引進馮德全早教模式，在2023年第一學期招生時只招到了13名，第二學期也才達到30名，進度非常緩慢。而早教中心幼兒園的設計規模是120名在園幼兒，第一學期僅達到了10%，第二學期20%多一點。
本專案創辦者由於積累了較為豐富的辦園經驗，在硬、軟體設施、宣傳策劃、師資隊伍諸方面的準備今非昔比，開園的第一學期招生能夠達到計畫的50%還是有把握的，並能持續穩定2—3年。那麼，第二學期隨著保育和教育效果逐步顯現，招生形勢會越來越好，第3—5年可以達到計畫的70—80%。當然，最遲從第二個五年開始，隨著保育、教育效果凸顯，所設定的班級、班額必定達到滿員狀態。
表1：近期（2016.02—2021.01）
（2）遠期計畫
第二個五年期開始後，招生形勢徹底改變，會達到滿員的理想狀態。其後的第三至第四個五年期，招生工作將不再是主要工作，工作的重心將完全轉移到對幼兒潛能的開發上。而生源則依賴於口碑相傳，酒香不怕巷子深，家長會自己將孩子送到幼兒園，生源將會爆滿，幼兒園會選擇性的接收孩子入園。
那時，校車將完成使命，幼兒入園離園由家長親自接送。
表2：第二至第四個五年期（21.02—26.01）招生計畫
（三）辦園收入及支出
1、收費標準：暫定價10000元，考慮到第乙個五年期招生困難，該期間折扣20%，按每學期每生8000元收費。
2、所收費用包括保育費、教育費、學雜費、早、中、晚餐費、午休費、校方責任險、書包。
3、校車接送費、意外傷害險、年度體檢費、園服費另行收取。
表3：第乙個五年期收入預算
表4：第二至第四個五年期收入預算
幼兒園在良性運轉的狀態下，持續平穩的向前發展，國家政局穩定，國泰民安，財務收入計畫是可以實現的。如果內部管理不善，員工隊伍鬆弛散亂，保教效果極差，則生源達不到飽和狀態，而收費標準也不可能上提到年標準2萬元，收入勢必下降。此外，安全事故及其它不可預見性因素也會直接影響到幼兒園的生源和收入，這是尤其要高度注意的。
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