公司採購部流程管理制度
採購制度嚴格按照公司的質量體系要求。採購過程簡化，程式可循，做到有據可查，防範風險，降低成本。
一， 採購計畫
負責公司採購計畫，接到採購計畫報公司總經理批准後，確保各項採購任務完成，其中包括工程採購，物質採購和工具採購等。
1， 採購申請單下達：
工程專案採購申請單由專案經理簽字確認，交於公司採購部，採購部核實倉庫庫存，遞交公司總經理審查批覆後統一下達採購部。採購計畫單中應標明：工程名稱、產品名稱、數量、型號、及相關技術引數、備（推）選廠家等。
2， 採購計畫單變更：
非該專案專案經理下達的採購計畫概不採購 。採購計畫變更（其中包括數量增減、型號更改、增減專案等）
需由專案經理簽字確認，採購部接到變更通知，需要和工程合同進行校核，內容和工程合同一致報總經理批覆，不一致及時登記備案匯報總經理，以便日後追加工程款。
3， 採購時效管理：
所有採購計畫根據工程具體情況，確定哪些材料先到位，哪些材料訂貨周期長，力爭做到材料不耽誤工程進度的前提下，材料及時到位，不擠占、積壓公司採購貨款。所有下達的採購計畫在**商供貨期沒有變更的情況下按採購計畫規定的時間完成任務，做到及時採購、及時跟蹤、及時發貨、及時反饋現場收貨情況以及材料使用情況。
4， 建立工程採購檔案：
將採購相關資料由電子文件和書面文件分項管理，每一年的工程採購合同與工程清單統一管理：工程詢價單、直接採購清單裝置**單統一管理。**商合同根據具體工程統一管理，直接採購部分根據具體採購人直接管理。
二， 採購
平時多熟悉和掌握公司所需的各類物質的名稱、型號、規格、單價、用途、產地等。瀏覽相關**，按時按量按質完成採購**計畫指標，積極開拓貨源市場，做到貨比三家，控制降低採購成本。對於特殊產品採購，按合同約定要求廠方提供相關證件或檢測報告。
採購活動具體實施分為詢價、比價、議價、**商管理等四個方面：
1， 詢價：
詢價可以通過多種方式，包括網路查詢，直接尋找**商，**商自我推銷，展會等形式。確定部分適合長期合作的合作夥伴同時，也要不斷開拓新的**商，尋找新的產品。對於物資採購產品根據市場**合理**，對於所**產品進行及時溝通，說明**漲落的原因以及供貨週期，對於使用者指定而市場面臨淘汰的產品，因推薦新產品（若對方堅持，應說明存在的質量問題以及保修問題，盡量有文字依據），產品詢價，**時應註明產品名稱、規格型號、單價、金額、稅金、運費、質保、售後、付款方式等情況，以及**商廠家，聯絡人，聯絡**等資訊。
2， 比價：
對**商所報的產品**進行有效的核對（對具有可比性的的廠家產品進行比價）。對於單項產品做到貨比三家，以正規比**式存於計算機或手工記錄文字資料，在比價時做出**分析。
3， 議價
在確定廠家後進行產品**商務談判，盡量降低採購成本，爭取有利的付款方式。
4， **商管理：
通過尋找新的貨源拓展**商範圍，加強老**商管理。每年對**商一次評定（以質量、售前售後服務、生產力、交貨期、付款、**等方面考核），對不合格**商及時調整。對於合格的年度複審。
三， 合同管理
與**商簽訂採購合同，敦促合同的正常履行，並催討所欠、退或索賠款項。
1， 合同簽訂：統一制定標準合同樣本，主要體現在產品明細、**、質保，主要技術引數、運輸、到貨期限、質保期，付款方式，稅金等幾方面。最好盡可能留有質保金，附上採購清單。
2， 合同管理按具體工程專案細分，每乙個專案採購合同歸類到每個工程專案名下，直接採購的按採購人分。
3， 合同交於公司財務部統一管理，採購部留備份，採購部與**商簽訂購買合同後，第一時間提交給財務管理。
四， 驗貨
採購部和倉庫一起負責物質到場驗收，所有物質到場後必須詳細檢視，清點做到送貨單，發票與實物的數量規格，單價一致，並及時入庫。
五， 倉庫管理
1， 入庫管理：**商送交物料時，倉管員根據公司的採購清單仔細核對貨物的數量、規格、質量、**，判定合格後詳細填寫入庫單儲存第二聯，第一聯交於財務，財務人員憑入庫單和客戶送貨單（必須有工程名稱、**商公司名稱、****）做應付貨款，缺少一樣，財務不予做應付款（倉庫每月月底前必須將入庫單遞交給財務）。如發現不合格，有權拒收，退，換不合格產品。
2， 物料保管：物料的儲存保管，應根據物料的特徵和用途規劃倉庫區域，定置存放管理。物料的堆放應盡量做到過目點數，檢點方便，成行成列，整齊易取。
物料如有損失，報廢等，倉管員要及時向公司匯報，審批後方可處理，未經批准一律不能擅自處理。倉庫物料也不准擅自借出，拆件零發，私自挪用，損壞等
3， 物料出庫：如需從倉庫借或領用物料時，需要填寫領料單，是領用還是借用要註明清楚，由專案經理簽字，領用人簽字，方可領取物料，倉管員要及時填寫出庫單並讓專案經理簽字，及時登記賬目並儲存好出庫單，做好庫賬，做到物賬相符。物料出庫後，如未完全使用完，必須退回倉庫，退回倉庫也是用入庫單。
如有突發情況需要領用物料的倉管人員可以視情況採取先發料後補單的程式，並做好記錄，領料人要在第一時間內補辦手續，交給倉庫。
4， 倉庫盤點：根據工期可以進行周、月、季、年的期限做好入庫，出庫，剩餘庫存彙總工作。
六， 採購部責任
1， 負責與財務協調做好出入庫，發票清理和結款，合同管理工作
2， 及時與技術部、工程部了解專案進**況和緊急變動情況
3， 物質售後服務，負責返修和調換產品明細。由具體採購負責人與廠家協商、跟蹤，保證產品在最短時間返還到施工現場。
七， 採購崗位責任
1， 採購應嚴格遵守採購程式，有效地進行採購
2， 不斷的開闢建立新的物資**渠道，尋找物美價廉的物質，提高**商服務質量，減少採購費用，節省開支，降低成本，獲得充分的物資**
3， 提高工作效率，縮短採購週期，提高經濟效益
4， 在任職期間，嚴格履行本崗位的職責，定期向經理匯報本部門的月、季、年的統計工作，並提出好的建議和意見。
建築工程採購管理制度
公司採購部流程管理制度 採購制度嚴格按照公司的質量體系要求。採購過程簡化，程式可循，做到有據可查，防範風險，降低成本。一 採購計畫 採購部負責制訂公司採購計畫，接到採購計畫報公司總經理批准後，確保各項採購任務完成，其中包括工程採購，物質採購和工具採購等。1 採購申請單下達 工程專案採購申請單由專案經...
建築工程管理制度
分支機構管理制度 一 信用檔案管理制度 誠信是長期合作的基礎，為此，為公司對所屬各分支機構建造師，勞務分包方及專業承包方等合作夥伴，進行綜合評議，並建立信用檔案，實行動態管理，特制定信用檔案管理制度如下 第一條 信用檔案的建立 信用檔案包括分支機構信用檔案，建造師 專案負責人 信用檔案，勞務分包方及...
建築工程管理制度
安全管理制度 為了加強企業的安全工作管理，不斷強化職工的安全意識，約束職工的日常行為，特制定本條例。1 全體員工要牢固樹立 安全第一，預防為主 的安全意識。嚴格遵守安全操作規程和公司規章制度，自覺接受安全教育，做到事事提安全，時時講安全，對安全工作一時一刻也不能懈怠。2 部門負責人是本部門安全工作第...