二、適用範圍
本方案適用於公司跟單跟單或驗貨崗位的工作人員。
3、交通工具選擇
1. 以公交、地鐵為主，實報實銷。嚴禁出租或打滴滴出行，否則不給予報銷。
2. 乘高鐵出差的須部門負責人同意後，跟單或驗貨要提前3天把行程告知人事部同時把需要訂票人的身份資訊發給人事部，由人事部幫助訂高鐵票，否則產生的其他費用由個人承擔。
3. 因個人原因行程受影響而耽誤工作的，交通費用由自己承擔。（如：已購買高鐵票，因個人原因沒趕上車影響行程的此趟費用公司不給予報銷同時按事假半天處理）
4、行程內容
1.每天晚上把第二天需要去**商查貨的行程發到群裡，沒有在群裡發行程表的產生的費用不給予報銷。如到a**商：
出發時間-到達目的地-離開目的地，都要在群裡報到，三者缺一不可！去b**商一樣的行程報到。
2.當天行程產生的費用當天晚上要發給財務相關人員確認，不可隔天發！報銷明細要具體到**商名稱
3.**商有安排車接或報銷交通費用的，嚴禁重複報銷，一旦查出按報銷金額的2倍處罰。
4.當天行程結束，必須對各**商存在的問題進行總結並附上解決方案，否則出現的質量問題由跟單或驗貨承擔責任！
出差管理規定
1 目的 為了規範和完善出差管理流程，提高出差辦事效率，保障工作的順利開展，現結合公司實際情況制定本制度。2 適用範圍 適用於全體員工因公出差業務。3 業務說明 3.1員工出差至少需提前1天向部門提出出差申請，詳見附件一，部門負責人 管理部負責人及總經理簽字確認。行政部門以節儉的原則，事先做好統一安...
出差管理規定
1目的為了明確有關部門 崗位 的權利 責任，規範公司的出差管理，特制訂本規定。2適用範圍 本制度適用於對公司員工出差的管理。3責任部門 3 1部門經理負責對下屬人員出差申請的初步審核，並聽取工作情況匯報。3 2財務資產部負責差旅預算金額的審核。3 3分管領導負責對分管員工出差申請的進一步審核。3 4...
出差管理規定
第一條為加強出差費用的管理，特制定本規定。第二條員工出差依下列程式辦理 一 出差前應填寫 出差申請單 出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式核實。二 出差人憑核准的 出差申請單 向財務部暫支相當數額的差旅費，返回後一周內填具 出差旅費報告單 並結清暫支款，未於一周內報銷者，財務應於...