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檔案編號：evs/ehsp-01最高版次：a00頁數：8
最新修訂日期：2023年12月02日
環境因素、危險源識別及評價控制程式
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檔案編號：evs/ehsp-01
版次：a00
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最新修訂日期：2023年12月02日
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日期環境因素、危險源識別及評價控制程式
版本1.目的
修訂內容
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環境因素、危險源識別及評價控制程式
以確保正確、有效地識別，評價出集團各事業部、子公司在活動、產品和服務全過程中能夠控制或可望施加影響的環境因素、危險源及重大環境因素、危險源。並對這些重大環境因素、風險隱患進行有效的管理。2.
範圍適用於集團各事業部、子公司所覆蓋範圍內所有環境因素、危險源的識別和評價。3.定義
3.1環境因素：公司的活動、產品和服務中能與環境發生相互作用的因素，即使環境發生變化的原因。
3.2危險源：指乙個系統中具有潛在能量和物質釋放危險的、可造**員傷害、財產損失或環境破壞的、在一
定的觸發因素作用下可轉化為事故的部位、區域、場所、空間、崗位、裝置及其位置等。4.職責
4.1ehs管理辦公室：公司環境因素和危險源識別的歸口管理部門，負責組織對識別出的環境因素和危險源進
行彙總、評價，以確定重要環境因素和重大危險源，負責環境因素和危險源的更新工作。
4.2各部門：為本部門內部的環境因素和危險源的歸口管理部門，負責對本部門範圍內的環境因素和危險源定
期組織進行識別、評價和確認、更新工作，以確保能夠及時地將各類環境因素和危險源進行有效控制。4.3各部門：
負責本部門環境因素和危險源及可望施加影響的相關方的環境因素和危險源的識別，並將識別結
果最終彙總到ehs管理辦公室。
4.4ehs管理者代表：負責重要環境因素和重大危險源的審核，並應該及時讓公司ehs管理委員長/領導小組
組長了解重要環境因素和重大危險源及其控制狀態。
4.5 ehs委員長/領導小組組長：負責重要環境因素、重大危險源及其目標、指標、方案的批准。
5.工作程式
5.1環境因素、危險源識別範圍：
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環境因素、危險源識別及評價控制程式
5.1.1依時間分類評估環境因素、危險源：
a)過去：屬於過去曾發生過，但現在已不發生者。
b)現在：屬於現在正在發生者或從過去至今持續發生者。
c)將來：屬於尚未發生，未來可能發生或現在正在進行規劃者（如工廠）。5.1.2依狀態分類評估環境因素、危險源：
a)正常：指固定、例行性且計畫中之作業過程/程式；
b)異常：指於計畫中，非例行作業如開/關機、檢修、維修、此項因非例行性作業或因人員不熟作業
程式及裝置、儀器異常產生對環境衝擊；
c)緊急：指可能性或已發生的緊急或意外事件，含未來潛在發生因素；5.1.3依廠各區域評估環境因素、危險源：
a)本公司廠區b)本公司周圍區域
5.1.4依法規要求評估環境因素、危險源5.1.4.1環境因素
1廢氣排放
2廢水排放
3廢棄物處理
4危險物管制
5土壤汙染
6噪音管制
7資源使用等
5.1.4.2危險源(gb/t13861-1992)12
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行為性如：違章作業、誤操作；
其他性如：溺水傷害、意外墜落；
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物理性如：雜訊危害、跌落事件傷害；
化學性如：易燃性物質、有毒性物質；
生物性如：導致病微生物；
心理、生理性如：體力透支，工作壓力過大；
5.1.5識別的方法
a)工藝流程法:由工程技術人員共同配合，編制著重於環境及安全影響方面的工藝流程圖。針對流程圖分析工藝流程的每個操作單元來確定物料投入、產出所輸出的副產品(雜訊、排氣、排水、廢棄物、廢油等)對環境產生的影響。
b）現場評審法：包括現場觀察和面談，以及收集與環境管理相關的檔案和資料(重要包括環境執法部門
的監測和分析記錄、重要的能源，原材料的消耗、內部和外部的抱怨、有毒有害化學品的安全資料)。c）專家諮詢法：必要時請有關專家對公司進行全面的環境因素識別，這是對以上兩種方法的輔助及補充。
5.2環境因素的評價
5.2.1環境因素的評價在環境因素識別的基礎上，按定性評價與半定性評價相結合的方式進行。定性採用
直接判斷法，半定性採用dlec法和多因子評價法進行，本公司採用多因子評價法。
5.2.2多因子評價法：對環境因素清單中的環境因素，根據實際情況，按照下表對環境因素進行評分，評
價因子及分值表：
代號評價因子
a發生頻率
評價的專案及取分
頻繁發生，連續發經常發生,每日至少每週一次至每月很少發生,每月少於生至每日發生
a=5超標b=3
全球範圍
國家及省區一次至每週一次
a=4一次a=3
達標b=2
地區性影響
社群及廠區影響
幾乎不發生或
一次至每年一次一年以上一次
a=2a=1
全面達標，低於標準
b=1無影響
b法律、法規、標準的符合度
c環境影響程度
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c=3一周至半年以上可恢復
d=3地區性關注
的d=3
c=2c=1
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c=5不可恢復d=5社會極度關注
d=5c=4半年以上可恢復
d=4地區性極度關注的
d=4d
環境影響的可恢
復度一天至一周內可恢復一天內可恢復
d=2社群關注d=2
d=1不為關注d=1
e相關方關注程度
(敏感度)
評價得分（x）=頻率（a）*影響（m）頻率：a；影響：m=max（c,d,e）
評價標準：如果b≧3或者x≧15即可判定為重要環境因素5.2.3重要環境因素的評價
a)對於違反環境保**律法規要求的，直接判定為重要環境因素；
b)**或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物質：如氟利昂、哈龍物質使用，石棉及其製品使用等直接判定為重要環境因素；
c)能源和資源使用有節約潛力的直接判定為重要環境因素；
d)凡屬《國家危險廢物名錄》中規定的廢棄物，直接判定為重要環境因素；e)危險化學品的使用及運輸、儲存、使用過程中的洩露，直接判定為重要環境因素；
f)緊急狀況下，可能導致環境事故或災害的，直接判定為重要環境因素。如環保設施故障、化學品庫燃爆、液化氣燃爆、火災等；
g)相關方合理抱怨的直接判定為重要環境因素（我公司對相關方的環境因素的合理抱直接判定為相關
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方重要環境因素）；
h)通過多因子評價法，b≧3或者x≧15的。5.3危險源的評價
5.3.1風險的評價採用定性的直接判定法和定量的打分法相結合的方法。5.3.2直接判定法
a)依據相關法律法規和標準的要求，如鍋爐、壓力容器、廠內機動車輛、電工、起重作業、焊工等特
種作業，有毒作業場所經檢測有毒物質成分超過國家最高允許標準等的，可判定為高度危害（危險）源；
b)用經驗法分析、評定高度危害（危險）源，對可能造成多人**（含中毒）的和可能產生重大影響
的，如：火災和由此引起的人員疏散過程中的風險、化學品庫、部品課外裝生產、吊頂作業及員工在食堂就餐因食品質量問題可能導致多人食物中毒等的，可判定為高度危險（危害）源。5.
3.3打分法（採用lec法）
a)使用與系統風險率有關的三種因素指標值之積來評價人員在具有潛在風險(危險)性環境中作業時**風險大小的半定量評價方法,這三種因素是:l---發生事故的可能性大小（發生的概率）；
e---人體暴露在這種風險(危險)環境中的頻繁程度（業務頻度）；
c---一旦發生事故會造成的損失後果（危害的重要性）。
給三種因素的不同等級分別確定不同的分值,再以三個分值的乘積d來評價危險性的大小。即d=l×e×c。
b)重要性（c）、發生概率（l）、業務頻度（e）分值表表1-1
重要性（c）
度數發生概率（l）
度數業務頻度（e）度數
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64每天十次以上每天幾次以上
42環境因素、危險源識別及評價控制程式
死亡、重度傷害(含職業病)或超過1周的停產或財產損失30萬以上中度傷害或超過1天的停產或財產損失10萬元以上
輕傷.不停產或財產損失5萬元以上輕傷可繼續勞動.不停產.無財產損失
31可能性小106
完全可能預料相當可能
21每週1次以上每月1次以上
10.5
可能性很小，完全意外
計算方法：評價值=重要性*發生概率*業務頻度c)風險(危險)性評價結果判定分值表表1-2
極高度風險＞161
高度風險160～110點
中度風險109～31點
低度風險30～11
可接受的風險10點以下
5.4 ehs因素識別和評價的流程
5.4.1各部門安全員根據環境因素及危險源的識別原則和評價原則，對各自所負責區域的所有環節進行環
境因素及危險源的識別和評價。填寫《環境因素識別評價表》、《危險源識別評價表》提報公司ehs辦公室進行審核。
5.4.2ehs辦公室審核各部門安全員提報的《環境因素識別評價表》、《危險源識別評價表》，彙總成《重
要環境因素清單》，提交公司ehs管理者代表批准。5.5環境因素、危險源更新
當出現下列情況時，各部門需要在發生情況一月內對環境因素、危險源進行重新識別和評價，提報ehs辦公室審核，經公司ehs管理者代表批准後發布更新。a)新建、改建、擴建某項工程和設施時；b)設施裝置出現重大調整時；c)生產工藝變更、新材料投入使用；d) ehs管理者代表認為有必要進行時；e)法律、法規或其他要求發生變更時；f) ehs方針和目標發生重大變化時；
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環境因素、危險源識別及評價控制程式
g)產品，活動和服務發生重大變化時；h)相關方有合理抱怨時。
5.6公司ehs管理者代表每年定期組織一次環境因素與危險源識別和評價更新工作。5.7記錄儲存參照《記錄控制程式》。6.附件
《危險源識別評價表》《環境因素清單》《公司重要環境因素清單》
環境因素 危險源識別 評價與控制策劃
1 目的 根據法律法規要求和企業情況，對進入公司施工 維護現場 辦公區 生活區人員的常規或非常規活動，以及內 外部提供的設施，持續進行危險源 環境因素識別 評價，確定高中度風險 重要環境因素，並及時更新。對已確定的重要環境因素 高中度風險進行控制策劃，制訂並實施控制措施，實現有效預防和控制。2 範圍...
危險源環境因素識別評價與控制管理程式
工作小組成員應具備相關危險源 環境因素辨識 風險評價方法和技術方面的能力，並具有相應工作活動的知識，否則應開展必要的培訓學習。6.1.2危險源辨識範圍 危險源辨識時應全面 系統 多角度 不漏項，應全面考慮工作場所內可能涉及的物理的 化學的 生物的和心裡的等不同型別的危險源，重點放在能量主體 危險物質...
危險源 環境因素識別 評價和控制管理程式
目錄1 目的 2 2 適用範圍 2 3 檔案及引用標準 2 4 職責 2 5 程式 3 5.1 程式描述 3 5.2 危險源 環境因素的識別 3 5.3 4 5.4 危險源 環境因素分級 6 5.5 危險源 環境因素分級控制策劃 6 6.附件 7 7.應產生的記錄 7 為準確辨識危險源 環境因素，評...