業務費用規定
1、員工出差費用規定
每人每天費用標準如下 ：
注 ：1， 以上標準僅是出差人員每天住宿費 、 市內交通費 、 出差補貼 ，不包括機票費或火車票費 、 機場建設費 、 機場交通費 、 長途汽車費等 。但旅途中的各種保險金額出差人員自理 。
2， 如果出差日期只有半天 ， 則出差包乾費等於出差人員可以享受的日標準費用減去 200 元後的餘額再除以 2。
3， 實行出差費用包乾制度後 ， 出差人員應必須提供往返的交通票據以及足夠金額的發票以便會計入賬。
2、 私車補貼費
私車補貼費標準為 ： 總經理 、 全國性經理每人每月1000元 。 不允許報銷停車費 、 過路費等其它費用 。
3、市內交通費
市內交通費準為 ：實報實銷， 必須嚴格填寫交通報告 ， 以及每天上班的出入報告，並且要求當地行政嚴格監督。
4、手機費標準
公司每月為員工報銷的手機費用標準為 ： 總經理每人不超過 3000 元 ； 經理 、工程師每人不超過1500元 ； 每人不超過 300元 。在撥打長途必須使用 i p ** ，如果不按照規定所產生的費用由本人自己承當 。
推廣部績效及業務費用制度
萬戶名媒檔案 萬戶名部 2007 001號簽發人 一 崗位及用工形式 推廣代表 推廣經理 推廣部部門經理 見 電子商務事業部薪資管理制度 二 任務額 推廣代表 推廣經理 推廣部部門經理 三 績效對應工資應用 1.固定工資 級別工資 70 2.浮動工資 級別工資 30 本月得分 320 四 績效對應提...
業務費用報銷管理制度
第一章總則 第一條 為了有效控制公司的業務費用支出，節約成本費用，公司對業務招待費進行統一管理，特制定本制度。第二條 本規定適用於業務部門所有招待活動。第二章費用報銷管 第一條 招待費用報銷原則 1 報銷事項須合法 合理，報銷金額為憑票實報實銷，提供的票據為稅務局認可的票據，不允許用假票 白條等報銷...
小學教師外出業務費用報銷制度
為了進一步發揮科研經費的實效，現將教師外出業務活動費用報銷要求如下 一 報銷專案。由學校選派外出講課 作報告 聽評課 聽報告 研討會 參觀考察等教育教學能力學習培訓活動。二 報銷標準 1 交通費 按照陳莊至活動地點的公共運輸車實際車費計算 包含車站至會議地點的計程車費 憑實際車票數額報銷。2 會務費...