第一章總則
第一條、為了有效控制公司的業務費用支出，節約成本費用，公司對業務招待費進行統一管理，特制定本制度。
第二條、本規定適用於業務部門所有招待活動。
第二章費用報銷管
第一條、招待費用報銷原則
（ 1 ） 報銷事項須合法、合理，報銷金額為憑票實報實銷，提供的票據為稅務局認可的票據，不允許用假票、白條等報銷(特殊費用除外)。
第二條、業務費用報銷範圍
（ 1 ）招待客人、客戶的煙、茶葉、水果、飲料；宴請客人、客戶的用餐、食品、酒水等費用；
（ 2 ）辦理公司業務過程中發生的來去回交通、需在外因公留宿、住宿等費用；
（ 3 ）贈送客戶的禮品等費用。
第三條、費用報銷流程
（ 1 ）用於接待宴請客人、贈送客戶發生的餐費、茶、煙、酒、水果、飲料物品等費用（贈送禮品購買原則上是由公司統一購買、保管、發放，如遇特殊情況需要單獨購買的需提前向本部門、上級申請），報銷時填寫「費用報銷單」並註明招待或贈送的事由、公司名稱、具體人員姓名、人數及發生金額，與發票附貼在一起，由部門領導審核後呈總經理批准（按正常財務報銷制度報批）；
（ 2 ）公司業務人員在辦理公司業務過程中發生的來回交通、需在外因公留宿、住宿等費用，報銷時填寫「費用報銷單」並註明公司名稱、事由、人員姓名、時間、人數及發生金額，與發票附貼在一起，由部門領導審核後呈總經理批准（按正常財務報銷制度報批）；
（ 3 ）如報銷單據不符合本規定及財務制度的，一律不予報銷，單據退回報銷人，重新填寫、重新報批，報銷有效最長時間為一周內，過期無效）
（ 4 ）招待費用報銷單據不得含有「浴足」「洗浴」「休閒娛樂」「按摩」等字樣。
第四條、費用報銷發票管理規定
（ 1 ）餐票等定額發票印章要清晰可識別，印章不清的不予報銷，未中獎的發票必須保持兌獎區完整，不可隨意撕毀，不完整的發票不予報銷。
（ 2 ）手工開具的發票必須如實填寫，不得提供套開、虛開的發票，發票填寫必須規範，發票內容必須完整，不符合規定開具的發票不予報銷。
（ 3 ）如遇特殊情況，不能提供正式發票的，需向上級說明具體情況。
（ 4 ）原則上不允許用餐票代替其他單據報銷，遇特殊情況，報總經理審批後特殊處理。
第三章招待用餐申報程式
第一條 、業務招待用餐申報程式
( 1 ) 各業務員確認需公務招待客人、客戶用餐時，由當事人事先致電向上級或總經理申請，經部門或總經理批准後按用餐標準自行處理。
第四章招待標準的管理
第一條、公務用餐招待標準:
（ 1 ） 由業務員招待的,每人35元/次;由部門領導參加招待的,每人45元/次;由副總經理級及以上參加招待的,每人60元/次(公司提昌：提倡吃工作餐，嚴禁大吃大喝，鋪張浪費)；
（ 2 ）公務招待用餐不包括長住人員接待用餐，長住人員用按每人每天25元標準；
（ 3 ）公務招待用餐標準指招待客人時，在酒店開支的整個費用的人均水平（其中不包括煙、酒）。
（ 4 ）特殊情況，經公司主要領導批准，可適量提高就餐標準。
第五章罰則
第一條、 接待人多報就餐人數或用餐標準，除退回報銷超標準部分金額外，另罰款50—100元。
第二條、凡公司員工弄虛作假，借業務招待之名行私人招待之實，且到公司報銷的，一經查實,除退回報銷金額外，對經辦人和當事人罰款100元—200元，情節惡劣的給予辭退。
第六章其它有關規定管理
第一條、公務招待客人、客戶用餐的陪同以「業務員對口接待」為原則，每桌陪同人員限定不超過2
人，陪同人員超過2人的須經部門或以上領導同意。
第二條、經上級領導授權的業務招待標準，可享受該領導招待標準。
第二條、 經總經理批准的特殊招待費用據實報銷。
第三條、 第四條、本規定解釋權歸業務部所有。
第五條、本規定經總經理批准後施行。
業務費用報銷管理辦法
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