公司辦公用品的採購屬於採購部的分內事，但是如果公司管理不好，就有採購部員工隨意拿回扣，**買辦公用品問題的發生。為杜絕採購部腐敗問題的發生，建立公司辦公用品採購、保管規章制度勢在必行。以下公司辦公用品管理規章制度僅供參考……
總則為加強對物資採購的管理，進一步規範公司辦公用品採購工作，提高採購工作的效益，切實推進公司的廉政建設，根據我公司實際，現制定本規定。
第一條辦公物品購買原則
為了統一限量、控制用品規格以及節約經費開支，所有辦公用品的購買，都應由辦公室統一負責。辦公室要根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定訂購數量。
第二條辦公物品訂購方式
小型或零星辦公物品的採購要由兩人以上到指定專門商店採購，要選購**合適、質量合格的物品。
大型物品採購可採取公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價和單一**採購等方式進行。
1、購單件或批量在5萬元以上的物品(低值易耗品除外)，應採取招標採購。凡進行公開招標和邀請招標的，應成立專項採購工作小組，依法組織實施招投標。
2、凡採用競爭談判或詢價方式的，要組成有申購單位負責人參加的談判小組或詢價小組，在進行市場調研、多方比較的基礎上，經集體討論提出意見，並根據許可權由相應的組織或負責人予以確定。
3、凡採用單一**採購方式(包括定點採購)的，應遵循公開、公平、擇優的原則，按照許可權由主管部門與申購單位共同確定**商。
第三條辦公物品採購過程
在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則進行訂購。
所採購的辦公用品到貨後，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經核對(名稱、規格、數量、單價、金額、質量等)無誤後，在送貨單上(一式二聯)簽字驗收，然後將送貨聯留存歸類，另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。
採購員收到供貨單位發票後，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發票內容並在發票背面簽字認可後，攜驗收入庫單結算發票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽字後，做好登記，做到帳、卡、物一致，最後交財務處負責支付或結算。記賬聯由記賬員做記賬憑證並歸檔。
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