f1.0 目的
規範公司固定資產管理，確保公司固定資產管理安全、完整、有效利用，制訂本制度。
2.0 適用範圍
適用於公司的固定資產管理工作，包括：房屋建築物、生產經營的主要裝置、電子裝置、運輸工具、以及單位價值達到2000元及以上的其他裝置和家具用具。
低值易耗品的管理參照本制度執行。低值易耗品除固定資產以外、不屬於生產經營主要裝置且單位價值未達到2000元的工具、器具、家具等。
3.0 職責
3.1 辦公室管理員負責物品固定資產的管理工作。
3.2 實際使用人負責固定資產的出庫手續的辦理以及保管工作。
3.3 公司辦公室主任負責申購計畫的審核和採購驗收。
3.4 固定資產採購的申購計畫由總經理審批。
3.5 各部門經理負責固定資產領用出庫的審批。
4.0 固定資產購買與建造
4.1 授權審批制度
凡公司購買或建造為提供服務、管理所需要的固定資產，必須經過辦公室審核、財務部審核、總經理審批。
4．2 固定資產的採購
4．2．1固定資產採購統一由辦公室負責，特殊裝置總經理例外授權指定專人執行採購的除外。
4.2．2 採購計畫的申報程式：
a） 管理員根據各個職能部門需求調查，應於每月20日前根據需求情況及下月工作計畫編制下月固定資產申購計畫表；
b） 固定資產申購計畫表，應於每月20交公司辦公室根據採購相關規定進行審核；
c） 審核無誤的申購計畫表報公司經理審批；
d） 公司總經理審批同意的物品申購表交辦公室按計畫購買。
4.2.3固定資產的採購
固定資產採購,必須簽訂採購合同.。簽訂合同必須進行至少3家以上的相同產品詢價，並撰寫詢價備忘錄（作為合同審查附件內容）。
採購合同應該載明下列內容：名稱、規格、數量、單價、總價款、質量技術要求、付款條件、驗收方式等。
固定資產採購合同必須按照公司規定的程式審查批准：業務經辦人起草合同辦公室主任財務部審核 （重大合同需經過法律顧問審查） 總經理審批辦公室加蓋公司「合同專用章」。
4．2．4 固定資產驗收
4．2．4．1驗收由辦公室主任會同對該固定資產效能熟悉的人員共同進行，並共同在驗收單上簽字。
4．2．4．2驗收包括實物規格、型號、數量、質量驗收；還包括對附加的技術資料是否完備進行查驗。
5．0固定資產的記錄。
5．1 會計記錄。會計設定固定「固定資產明細分類帳」，按照固定資產類別、單項登記反映固定資產的名稱、規格、數量、原始價值、淨值。
5．2 管理記錄。辦公室固定資產管理員建立《資產管理登記卡》（一式二份，管理員和使用人各乙份）,，按照固定資產類別、使用部門進行單項固定資產登記,登記」固定資產管理卡片帳」。同時，負責保管相關固定資產的技術資料。
6．0固定資產的處置管理
6．1 固定資產處置包括：轉出、報廢、**、出借。
6．2 固定資產的處置必須經過嚴格的申請——審批程式：申請人提出申請辦公室主任審核財務審核總經理審批固定資產管理員辦理手續
處置財務機構辦理處置手續（出借除外） 。
7．0固定資產的保管與維護保養
7．1固定資產管理員負責保管與固定資產相關的技術資料、質量保證承諾資料、限期免費維修證明、記錄出借記錄並保管出借手續、按期追回出借的固定資產；負責保管無專人使用和保管的固定資產；登記《資產管理登記卡》；關注資產的保險期限並及時提出保險意見。
7．2 固定資產使用人為該項固定資產的保管人，負責固定資產的安全、完整、良好，負責日常維護保養並及時報告維修。
7．3 職員離職時，固定資產管理員負責及時會同財務部對該職員使用、保管的固定資產進行檢驗、收回。
8．0固定資產清查
8．1 固定資產每半年清查1次，分別為每年的6月末和12月末。
8．2 固定資產清查由財務部會同固定資產管理員共同進行。
8．3 清查的內容包括：數量、質量、規格、完好程度等。發現與會計記錄不相符，及時上報處理。
9.0附錄檔案
9．1《固定資產申購計畫表》
9．2 《資產管理登記卡》
9．1附表
9．2附表
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