質量部、綜合部匯報資料
1. 以往管理評審所採取措施的情況
2023年管理評審提出2項改進計畫：1）提公升質量技術意識和專業試驗技能培訓，增加全體員工對質量技術意識的認知和試驗員的試驗技能。2023年培訓計畫有：
1）10月進行的針對全體員工 「自身工作對產品質量的影響及重要性，包括顧客要求及不合格品帶給顧客的風險」的培訓；10月進行的針對車間工藝操作員「安全生產，工藝知識和操作，基本檢驗技能，對可疑產品和不合格品的遏制，不符合顧客要求的後果」的培訓；11月進行的針對檢驗和人員「安全生產、專業知識技能、統計概念，如變差、控制（穩定性）、過程能力和過度調整的後果、不符合顧客要求的後果」的培訓；11月進行的針對試驗人員 「安全生產、產品試驗（鹽霧試驗、鍍層厚度試驗）、不符合顧客要求的後果」的培訓。這些培訓均如期進行並達到預期效果。2）改善車間前後、左右通風條件，並在合適的位置增加風扇，確保車間通風良好，員工作業身心舒暢。
2023年5月，公司組織對前後通風門外的雜物清理，對後門阻擋通風的鐵棚進行拆除，改善車間通風。6月增購了5臺大功率風扇用於高溫期的降低作業溫度。上述兩個措施較好地改善了高溫期工作條件，今年高溫期沒有再收到員工反饋溫度太高影響工作的情況。
2023年管理評審提出2項改進計畫已如期並圓滿完成。
2. 與質量管理體系相關的內外部因素的變化和相關方的需求和期望
過去的一年公司顧客群沒有變化，包括顧客的結構和區域分布，但本地區顧客數量及已有顧客的需求量有所增加，但仍在公司的滿足能力範圍。公司採用的達克羅生產工藝、裝置在目前達克羅技術水平中處於較好狀態，且公司繼續以穩定的產品質量和協作精神保持在本地同行中的先進優勢。內部組織結構及員工隊伍狀態沒有改變，主要管理層穩定，員工凝聚力高，「崇尚人文價值觀，以尊重人性為根本，努力建立有益於員工身心健康的作業環境」，的氛圍繼續保持。
在策劃iatf16949體系時即確定了公司需關注的相關方及其要求有：
⑴直接顧客：交付產品的質量績效、交付時間安排、對顧客造成的干擾（如退貨、生產線中斷）、交付前後活動（如新產品開發、售後服務）、具有競爭力的供貨**等；
⑵終端使用者：產品在車輛預期的壽命期間保持其功能和效能；
⑶合作供方：長期的合作共贏、績效提公升、具有優勢的採購**；
⑷**監管機構：滿足適用的法律法規要求；
⑸員工：舒暢的作業環境和人文文化、技能提公升和職位晉公升、良好的福利薪酬待遇。
通過各過程的績效監視及過程活動，公司質量管理體委的策劃和實施很好地滿足了這些需求和期望，如較高的顧客和員工滿意度、良好的供方供貨績效、特殊工種（電工）的法定持證上崗，低的員工流失率等方面。
3.績效目標的實現程度
從資料統計看，各過程績效指標均能如期實現，見下圖。
1）iatf16949：2016過程績效指標，2023年8-10月：
2）ts16949：2009過程績效指標，2023年12月-2023年7月：
3.不合格及糾正措施
⑴2023年全年未接到顧客投訴的不合格。
⑵內部的產品從進貨檢驗、過程及成品，均未發現不合格現象。
⑶內外部審核發現的不合格已全部按計畫實施整改並關閉。
4. 產品和過程的監視和測量結果、產品符合性
⑴2023年產品生產從進貨至過程檢驗，到成品出貨，未發現不合格現象，產品符合性高。
⑵各過程績效監視結果顯示達到預期目標。
5. 內部審核方案的有效性評審，內外部審核結果，包括不符合及改進情況
⑴2023年度內部質量管理體系審核方案的制定依據過程重要性及其績效狀態確定，充分考慮了風險因素，而非以往的簡單安排，內審方案有效性好。且內審方案隨著過程績效和對過程重要性認識的變化而更新。
⑵2023年外部三方審核共發現不符合項6項，均已按計畫的時間整改完畢並關閉。2023年無二方審核情況。
⑶2023年外部三方審核及2023年內部體系和過程審核不符合項均已整改並關閉。
6. 應對風險和機遇所採取措施的有效性
在質量管理體系策劃時已經確定公司需應對的風險和機遇主要有三個方面：①影響公司質量管理體系開發的內外部因素導致的巨集觀性風險和機遇，對這些風險和機遇的措施主要有確定合適的公司質量管理體系的範圍，質量方針和目標、過程的多少和詳略程度、資源安排等；②過程執行層面的管理風險和機遇，通過「質量管理體系過程策劃風險和機遇分析表」進行分析，對重要的風險和機遇制定適當措施並落實在相關質量管理體系過程中；③產品實現層面的風險通過pfmea進行分析和落實。本年度的產品和過程的檢測和監視、各過程績效的監視結果、內外部審核等，雖然有發現一般性不符合，但總體來看質量管理體系在公司的策劃和實施是有效的，包括應對風險和機遇的措施，是有效的。
7. 過程的有效性和效率的衡量
可參見過程績效指標監視結果，達到預期目標，即過程的有效性和效率符合策劃的預期。
8. 培訓的有效性評價
2023年度的培訓安排在2023年貫標的基礎上有所深入，側重於工藝、安全、檢驗試驗和審核技能，及質量意識的提公升，包括不符合顧客要求的後果。通過培訓和評價，公司全體人員能認識到自身崗位對質量管理體系有效性的貢獻，包括改進質量績效的益處，不符合質量管理體系要求的後果等。受訓效果明顯。
2023年共計畫培訓15項，參與人員上至公司管理層，下至一線作業員，並側重與滿足顧客要求直接相關的人員，各項培訓實施後的評價顯示，能達到培訓之目的。
9. 員工滿意度及趨勢
2023年10月綜合部進行了公司員工滿意度調查，共發放《員工滿意度調查表》 13份，** 13份，有效答卷 13 份。本次調查中對各項調查內容非常滿意率 55.57%，滿意率39.
24 %，一般5.18%，不滿意率0%，非常不滿意率0%。本次調查總得分90.
07分，目標為85分，上期調查得分 90.1 分，總體趨勢為和去年持平。
2023年11月30日
質量部管理評審報告2019
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