行政部實施iso14001管理評審報告
一、行政部人員設定及環境工作職責：
行政部現有人數 16 人，崗位設定為：
主管1人，負責公司日常管理；
下屬3組：行政組、安保組、廠務維修組
行政組：共9人；主要負責公司的行政、人事、後勤等工作，上呈下達；執行公司勞動工資曆及勞保用品發放的管理；執行公司檔案的起草制訂和文書檔案管理；負責人力資源管理及培訓工作。廠區、宿舍、車間、花、木等衛生的清潔與維護，對廠區宿舍定期消毒，監督員工破壞環境行為；
安保組：共4人；負責公司廠區宿舍、車輛進出，人員進出的登記和管制，相關行政人事制度的執行監督，廠區宿舍、公司及員工財產的保障，員工安全維護公司突發事件的處理，消防演練、預防和安全檢查等；
廠務維修：共2人；負責公司全範圍內的廠務、裝置檢修、維護和保養，電、水，通訊裝置的管理和維護。
在推行iso14001環境管理體系以來，我部門按照《環境因素識別與評價控制程式》，結合我部門各崗位的現場實際情況，對崗位存在的環境因素進行識別並評價其環境影響。對iso14001環境管理體系程式檔案實施公司內全面培訓，並將公司環境方針和目標做成標牌懸掛在公司各個顯眼的位置。在編寫程式檔案、作業指導書的過程中，以此為基礎進行編寫，並根據相關重要環境因素，制訂相應的控制措施，送iso小組審核，有利以公司在生產程序中對環境的汙染，保持良好的工作環境。
相應的管理制度有：
《環境因素識別評價與控制程式》
三、行政課相關法律法規：（針對本部門）
本部門的相關法律法規有《環境法律法規及相關方要求鑑定程式》、《化學危險品控制程式》等，（詳見〈法律法規適宜和條款摘錄〉適用部門）。
各項相關的法律法規，本部門目前無違反現象發生。
四、行政部iso14001管理目標指標：
1、用水費用≦0.3%；
2、用電費用≦8%；
3、紙張費用≦0.1%；
4、其它辦公用品費用≦1.5%；
5、影印費用≦0.05%；
在本部門全體人員的積極努力下，以上目標基本達目標要求，針對部分未達成的管理目標我課制定了相應的改善措施，如：提倡節約用紙，特要求各印表機和影印機處必須定製乙個再生紙**箱，並要求指定人員對各部門列印的內容和數量進行監督等。
通過iso14001環境管理體系的執行，本課巳基本建立了符合iso14001的管理體系的架構，崗位職責。目前本課全體人員巳能夠自覺地按體系檔案和作業指導書要求進行操作，履行各自崗位職責並如實填寫記錄，環境裝置巳基本到位；各種裝置的檢修、維護保養工作也有了較大的提高，重要的環境因素都巳得到了識別並得到控制。
五．體系中與本部門相關的檔案及學習、實施情況：
通過iso14001環境管理體系的執行，本部門已基本建立了符合iso14001管理體系的架構，崗位職責明確，各式記錄**齊全並認真做好每天記錄**的填寫，運作情況基本符合體系要求。先後組織員工對公司的方針目標、本公司職責及涉及的20個程式檔案內容的學習，加深了員工對體系檔案的認識、了解和掌握。目前公司全體員工已能夠自覺的按體系檔案要求進行操作，履行各自的崗位職責並如實填寫記錄。
環境裝置標識已基本到位，各種裝置的檢修、維護保養也有了較大的提高。重要環境因素都已得到了識別並得以控制。
不足之處：員工的環境保護意識尚待提高。
五、內審發現的問題及其整改情況：
公司內審小組對我部門進行了內審，存在著以下不合格項：
1、 油庫無明顯標識，無防火禁菸標示；
2、 對環境監測裝置校準、維護無記錄，無校準記錄可查（分貝測試儀）；
3、 電資源使用沒有相關的標語，無環境處理方案，如電燈、空調沒有規定在多少溫度下不開等，印表機旁沒有再生紙**再利用及節省紙張的標識；
4、 有個別消防器材缺少巡檢卡。
本部門將依照檔案的要求，在短期內採取整改措施如下：
1、制定嚴禁煙火標示牌，懸掛於油庫最顯眼的位置；
2、將分貝測試儀送往相關檢測部門校準，安排專人每日對噪音進行監測並做好詳細的記錄。
3、在各印表機處設定再生紙**箱，對各空調和照明開關處張貼節約用電，隨手關燈的相關標語。
4、對全公司的消防器材重新巡檢一次，並詳細認真地做好巡檢點檢表。
六、總結
自體系執行以來，行政課深刻地認識到經營管理的重要性和難度，認識到工作中存在的不足以及當前面臨的迫切任務。雖經公司員工努力但要達到標準高度尚存在著差距，還需公司根據輕重緩急逐一理順。行政課清醒的認識到工作上僅靠員工的崗位思想覺悟、工作能力及制訂的職責、程式、指導書而沒有相應的考評和獎懲約束是難以保證高標準的連續性。
認證帶給我們深化內部改革、正視自己迎接挑戰的機遇，我們要將認證工作作為今後的工作動力源泉，通過全體員工的努力把企業管理推向新的水平。
行政部：****
2023年6月1日
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