××單位hse體系審核計畫
1.被審核單位資訊
單位名稱：××××
聯絡人：××
聯絡**：××××××××
電子郵箱：××@××××
2.審核目的
檢查是否符合q/sy 1002.1-2013《健康、安全與環境管理體系第1部分：規範》、gb/t 24001-2004 idt iso14001：2004標準要求。
檢查企業2023年度hse體系推進工作的落實情況，指導並推動第六採油廠認真貫徹落實集團公司、油田公司相關制度標準和工作要求。
總結企業好的做法，幫助企業查詢hse管理短板和薄弱環節，提出對策措施和改進建議。
3.審核範圍：
機關部門：質量安全環保護部、油田管理部、生產執行部、財務資產部、人事部。
礦大隊：第三油礦、作業大隊。
作業現場：第三油礦採油301隊、採油309隊、食堂，作業大隊作業六隊、作業十隊、食堂。
4.審核依據
國家有關hse管理方面的法律法規、標準；
集團公司hse管理體系標準q/sy 1002.1-2013；
集團公司hse相關規範、標準；
油田公司hse管理相關制度；
第六採油廠hse管理手冊、程式檔案、規章制度及hse作業檔案。
5.審核重點內容
1)新安全生產法、新環境保**宣貫情況：
是否開展了新安全生產法、新環境保**的宣貫培訓。
2)安全環保責任落實情況：
是否按照「一崗雙責、黨政同責」的要求，建立健全覆蓋各級部門和全部崗位的安全環保責任制；
是否根據單位事故、組織機構調整、業務發展變化等情況及時修訂完善了安全環保責任制；
是否根據崗位安全環保責任建立落實安全環保責任制考核制度；
科級以上幹部制定實施個人安全行動計畫。
3)風險管理情況：
是否開展「寫風險」活動，組織進行崗位風險識別，對崗位風險防控措施具體落實到崗位職責、操作規程、應急處置，對崗位風險防控情況進行考核；
落實各級直線部門風險管控責任，明確風險管控重點；
推行工作前安全分析，嚴格施工前安全技術交底。
4)隱患排查和治理情況：
是否有明確的隱患排查管理組織機構並落實安全環保直線管理責任；
是否對已查出的隱患進行了治理或制訂計畫；
健全台賬，按規定進行驗收、銷項、簽字確認和統計；
是否建立管網執行及風險隱患全面監控機制，是否定期進行管線狀況的檢測、評估；
是否建立完善的管網應急機制並定期演練評估；。
5)承包商安全管理情況：
是否建立和落實了承包商管理機構和制度，包括資質審查、合同簽訂、入場教育、現場監管、業績評估等工作流程和管理要求；
是否在簽訂承包商經濟合同的同時簽訂了安全環保合同，合同內容是否符合實際需要；
是否對承包商施工現場進行了嚴格的安全監管；
是否及時對承包商進行安全環保業績考核，並將結果用於准入退出評估機制；
高風險作業實施作業許可，對有關施工作業公升級管理，定期評審作業許可制度執行的有效性
6)裝置管理情況：
是否建立健全完整的裝置生命週期管理機制；
是否有明確的管理機構和職責；
是否建立裝置工藝安全資訊檔案系統；
是否有週期性檢測、可靠性評估等工作安排；
是否對生產關鍵裝置制訂實時監測制度並落實；
是否制訂裝置本體變更、工藝引數變更等變更管理制度並落實。
7)以往查出問題整改落實情況：
針對2023年審核中發現的組織機構和職責、能力培訓和意識、設施完整性、承包商管理等方面的主要問題，對整改情況進行驗證。重點驗證其整改落實在管理的哪些方面，主要從職責、制度、流程、培訓、考核、應急、資源配置等方面進行比對，在機關和基層兩個層面驗證整改後的實際運**況。
6.審核組成員
7.審核日期
2023年4月21日—4月22日
8.審核日程
審核行程安排見附表
9.其他要求：
××××要高度重視本次審核，本著實事求是的態度，配合好本次審核工作。
在現場審核期間，被審核部門及單位的領導及相關人員要做好迎審工作，確保審核工作順利進行。
××××負責為審核組提供hse體系檔案及相關支援資料。
審核聯絡人：×××× 手機：××××
郵箱審核評估日程表
內部審核計畫表
一 審核目的 1 評價公司質量環境 職業健康安全管理體系是否持續符合gb t19001 2008 gb t 24001 2004 gb t28001 2011標準的要求 2 對各單位存在的質量 環境 安全隱患沒有得到有效控制的點進行查詢，分析原因，制定對策，落實整改 3 配合公司開展的質量 安全活動...
產品審核計畫表
ts16949產品審核計畫 產品審核缺陷分級規定 產品審核檢查表 德信誠培訓網 產品審核檢查表篇二 產品審核實施計畫 限公司產品審核實施計畫 編號 xx序號 1.審核目的 驗證產品實際質量與產品技術標準的相符性，評價產品質量，發現產品缺陷 改進缺陷，提高產品質量 2.審核產品 x件 3.審核依據 產...
06 審核計畫 監督 5 2
審核計畫 合同號 q32270 e32271 o32272暫停 審核日程安排見附表 審核組長 富文明日期 2014 2 18 審核計畫確認 丁菊萍日期 2014 2 18 受審核方負責人 簽字日期 請受審核方注意以下事項 1 本次審核工作和審核報告使用的語言為 中文 英文 其他 請在現場審核時配備嚮...