hse管理體系內部審核計畫
批准：審核：
編制：玉門油田分公司煉油化工總廠
2023年7月6日
2023年第二次hse體系內部審核計畫
一、審核目的
為持續推進總廠hse管理體系有效執行，掌握hse管理體系執行現狀，識別hse管理現狀與差距，提出改進建議，不斷提高總廠整體的hse管理水平。
二、審核依據
標準；2.有關法律、法規及其他要求；
3.《集團公司煉化專業hse管理體系量化審核標準》；
4.總廠的hse管理體系檔案。
三、審核時間
1.首次會議及培訓時間：7月11日
地點：安全教育室
2.現場審核時間：7月11日至7月28日
3.末次會議視具體情況另行通知。
四、審核範圍
1.審核內容
包含《集團公司煉化專業hse管理體系量化審核標準》中的所有審核主題。
2.審核單位
煉油化工總廠5個機關科室：綜合辦公室、生產計畫科、技術科、機動科、質量安全環保科。
25個基層單位：常減壓車間、催化車間、重整車間、加氫車間、聚丙烯車間、氣分mtbe車間、焦化車間、儲運車間、油品車間、液壓油車間、空分車間、水處理車間、液態烴車間、化驗分析監測中心、動力車間、配電車間、機修車間、儀表車間、計量中心、酸性水車間、銷售公司、工程專案管理部、物資管理站、綜合事務站、經警隊。
五、審核分組
1.審核人員組成
2.審核主題分配
六、審核重點內容：
1.煉化板塊歷次hse體系審核各單位存在問題整改落實情況；
2.上半年總廠hse體系內部審核各單位存在問題整改落實情況；
3.結合審核問題整改落實過程發現新問題；
4.其它專項管理：
（1）風險分級防控及隱患排查治理情況；
（2）工藝紀律管理，操作規程和操作卡的制定和修訂，開展工藝紀律檢查情況；
（3）工藝、裝置變更管理，包括工藝、裝置變更的方案選擇、風險分析評估、變更專案施工管理、投用前的安全檢查；操作規程、操作卡、應急預案、儀表連鎖及其他相關工藝、裝置資料的更新等。
（4）環保管理，汙染物達標排放及危廢排查情況；
（5）危險化學品管理，危險化學品普查及平台應用情況；
（6）承包商管理，承包商資質審查、日常監督、業績評價等；
（7）危險作業管理，包括節假日等特殊時段和敏感時期，對危險作業公升級審批和監護情況。
（8）應急管理，修訂和評審應急預案並按要求進行演練情況。
七、審核要求
1.堅持「三不審」原則，即：沒有審核方案不審，沒有審核檢查表不審，審核員沒有培訓不審，確保審核效率和有效性。
2.本次審核共分五個專業組，由各專業部門負責抽取審核員，每個專業組可再細分為2～3個小組、每個小組3～4人為宜，各專業組對所負責的審核內容和審核單位負責。機關部門的審核由各專業組指派基層單位的審核員審核。
3.審核員要在審核前認真學習法律法規、管理制度和審核標準，以客觀真實地反應檢查出的問題，並認真做好審核記錄。
4.審核完畢後，各專業組要編制審核報告、下發不符合項、通報審核結果，對審核發現的不符合項和存在的問題，限期在乙個月內進行現場整改驗證，並將所有審核資料報送質量安全環保科。
審核資料報括：專業審核報告、問題清單（每個車間乙份）、不符合報告。
審核報告的內容包括但不限於：審核的總體情況、審核發現的主要問題、針對發現的問題提出的改進建議等。
第二次內部審核報告
一 審核序號 ej 98 02 二 審核目的 根據公司的質量體系進行完整的質量體系符合性審核，以了解公司的質量體系是否符合gb t19002 1994 idt iso 9002 94標準的要求,為質量改進提供依據。以確保公司在預期內順利通過iso9002質量保證體系的國內 國際認證。三 審核範圍 產...
2019第二次審核實施計畫
中油管道物資裝備總公司 2006年內部審核實施計畫 二編號 2006 02一 審核目的 評價本公司質量管理體系對iso 9001 2000標準的持續地符合性和有效性，查詢體系執行中存在的不足，為公司2006年管理評審尋找改進機會。二 審核範圍 國內採辦部 國外採辦部 人力資源部 黨委組織部 市場部 ...
第二次實習
1 在立即視窗中輸入 x 2732.87 y 658.236 z 3.14159 30 180 在立即視窗中試驗以下函式，觀察結果 int x fix x int y fix y cint x hex int x oct fix x abs y sin z cos z 例如在立即視窗中輸入 int ...