第二次內部審核報告

一、審核序號:ej-98-02

二、審核目的：

根據公司的質量體系進行完整的質量體系符合性審核，以了解公司的質量體系是否符合gb/t19002-1994 idt iso 9002: 94標準的要求,為質量改進提供依據。以確保公司在預期內順利通過iso9002質量保證體系的國內、國際認證。

三、審核範圍：

產品範圍：公司管理的思源小區的物業管理服務。

涉及部門：管理層、經營管理部、工程維修部、保安服務部、綜合辦公室。

四、審核依據：

gb/t19002-1994 idt iso 9002: 94 標準

公司質量體系檔案

五、審核日期：

2023年6月13日、6月14日

六、審核人員：

審核組組長：陳納

審核組組員：

第一組：陳納、鹿維紅、陳娟

第二組：王鵬、高翔、趙振峰

七、審核綜述（詳見下頁）

八、本報告發放範圍：公司總經理、管理者代表、iso9000小組、各部門負責人。

審核綜述

2023年6月13日至14日,由我公司內審員組成的審核小組對本公司的質量保證體系實施的有效性進行審核.經過一天半審核,審核組得出以下結論:

1.本公司高層管理人員高度重視質量保證體系貫徹和實施。

2.公司制定的質量方針和質量目標已使員工熟知,並在工作中得以貫徹、實現。

3.公司的組織機構是適宜公司發展的現狀。

4.公司的各項物業管理工作都在程式檔案的規定下得到有效地控制，並形成相應的質量記錄。

5.公司為質量保證體系的實施提供的資源是適宜的。

6.為通過公司質量保證體系的國內、國際認證，各部門員工工作熱情極高；工作質量也很高;但是審核組也認為公司在以下幾個方面應加改進：

1) 質量記錄的填寫不夠完整;

2) 消防演習控制程式不明確;

3) 收費計畫沒有記錄;

詳細不合格專案見《不合格專案彙總表》。

總之，審核組認為本公司質量保證體系執行三個多月來，公司制定的質量方針和質量目標是適宜的，公司的質量活動和有關結果是符合計畫的安排。質量保證體系檔案也得到了有效的實施，並符合gb/t19002-1994 idt iso9002:1994標準。

通過各部門辛勤的工作，審核組深信本公司的質量保證體系一定能獲得bsi認證機構和深圳質量認證中心的認可。

審核組長：陳納

2023年6月14日

不合格專案彙總