財產盤點制度
第一條為加強財產管理，確保財產安全完整，特制訂本制度。
第二條盤點範圍下列資產：
1、存貨盤點：指庫存商品、原材料、包裝物、輔料、產成品、半成品、委託加工物資、委託代銷商品、出租開發產成品等倉庫、各部門所保管物品及寄放在外部的存貨。
2、固定資產盤點：指房屋及建築物、機器裝置及裝置設施、運輸裝置、辦公用品、生產器具、儀器等。
3、低值易耗品盤點：指不列入固定資產而以費用報支的裝置、辦公用品、工具、器具、儀器等。
第三條盤點方式及時間
1、 月末盤點。每月最後一日。
2、 半年盤點。盤點日為6月30日。
3、 年終盤點。盤點日為12月31日。
4、如遇特殊情況，具體盤點日期需要發生變更的，必須經財務總監批准。
第四條人員及職責
為辦理盤點，應設定盤點人、覆盤人、協盤人及監盤人。
1、 盤點人由財物經管部門指派非實物管理人員擔任，負責初盤工作。集團總部固定資產和低值易耗品由行政部負責盤點。盤點人將初盤結果記錄在盤點表上。
2、 覆盤人由財務部門或指派人員擔任，根據初盤結果負責覆盤工作等。
3、 協盤人由實物具體管理人員擔任，負責盤點時的料品擺放、搬運工作等。電子裝置由電腦部協助盤點。物業管理部資產由物業管理部經管人員協助盤點。
4、 監盤人由總辦派員擔任，負責盤點監督。
5、 年終盤點原則上由財務總監擔任總指揮，各分公司財務經理及會計主管具體負責組織工作，盤點過程中的一切事宜必須接受總指揮的調遣安排工作。
第五條盤點準備工作
1、 財物經管部門和責任人將應盤點財物預先清理堆放準備妥當，備妥盤點用具，並由財務部門準備統一的盤點**。
2、 各項財物賬冊應於盤點前登記完畢，如因特殊原因無法完成時，應由財務部門將尚未入賬的有關單據，如出、入庫單等，利用一式二份結存調整表，將賬面數調整至正確的賬面結存數。
3、 盤點期間已收料而未辦妥手續者，應予以說明。
第六條年終全面盤點
1、 財務總監依據本辦法核准後，簽發盤點通知和盤點計畫方案通知財物經管部門準備盤點，於盤點前5天將盤點計畫分送盤點部門和人員。盤點通知包括盤點日期、人員配置及注意事項。
2、 盤點期間除緊急用料或出貨外，應暫停收發工作，盤點期間所需用料，應於盤點前1天辦理完畢。
3、 年終盤點原則上採取全面盤點的方式。
4、 盤點應採用精確的計量器具，避免主觀的目測方法，每項財物數量由實物管理人和記錄人或監盤人確定後，再繼續進行下一項，盤點後不得提出遺漏的異議。
5、 初盤時由盤點人依實際盤點數詳細記錄一式二份盤點統計表，並於盤點工作進行時編列流水號碼，經覆盤人複核無誤後，由盤點人和覆盤人共同簽名，如有更改，應經雙方共同簽認。
6、 盤存單一式兩份，乙份留存自存，乙份送財務部門，核算盤點盈虧數量和金額。
7、 必要時，年終盤點邀請會計師事務所參與。
第七條不定期抽點
1、 由總辦或財務部視實際需要，隨時指派人員抽點。
2、不定期抽點具體方案呈報財務總監批准後由財務部經理組織實施。
3、抽點日期及專案可以不預先通知各部門。
4、抽點時應會同行政部共同辦理。
5、盤點前應由財務部門利用結存調整表將賬面數先行調整至盤點前正確的賬面結存數，再行盤點。
6、存貨記錄以經調整的收發存月報為依據，如月報不及時附送者，應先填列結存調整表的調整欄，由抽點人員與行政部經管人員共同簽章。
7、抽點仍應填列盤點統計表並簽字確認。
第八條存貨的盤點
1、 存貨盤點在當月最末一日進行。
2、 存貨採用全面盤點。
3、 委託代銷商品，由本公司經管部門會同財務部到代銷公司盤點，並結算代銷商品。
4、 受託代銷商品，視同本公司財產進行盤點。
5、 委託加工物資，應由經管部門負責盤點。
第九條其他專案的盤點
1、 銷貨退回的商品應於盤點前辦妥退貨手續，含驗收及列賬。
2、 行政部將新增加的土地、房屋、車輛等資產的所有權證書及有關資料的影印件，送財務部門核查。
3、 截止盤點日，內部調撥物資，但尚未收到的在途物資的盤點，由收方作為本公司在途物資盤點單獨列出盤點表。
第十條注意事項
1、 所有參加盤點工作的人員，對於本身的工作職責必須深入了解。
2、 所有盤點財物都以靜態盤點為原則，因此盤點開始後應停止財物的進出及移動。
3、 盤點使用的單據、**內所有欄目若遇修改處，均須經盤點人員簽認才有效，否則要追究有關當事人責任。
4、 所有盤點資料必須以實際清點的確實資料為據，不得以猜想或偽造資料記錄。
5、 盤點開始至工作終了期間，各組盤點人員均受監盤人指揮監督。
6、 盤點終了由各組盤點人員向監盤人報告，經批准後可離開崗位。
第十一條盤點報告及賬務處理
1、 財務部門應在盤點結束後3日內將一式三份盤點報告（包括盤點表，資產盈虧處理申報表及處理意見等）呈報財務總監，待逐級審批後進行賬務處理。
2、盤盈盤虧金額即時調整當期盤存資產科目及暫記科目，待依規定許可權批准後，列入批准期損益。但年終盤點盈虧應列入當期損益專案。
第十二條盤盈盤虧處理
1、 如因漏記、錯記、錯算、未結賬或賬面記載不清而造成賬實不符，對記賬人員應視情節輕重給予處分。
2、 財物管理人員、保管人員有下列情況者，應報送財務總監和行政總監議處：
（1）對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者。
（2）對所保管的財物未經報准而擅自轉移、出借或損壞不報告者。
（3）未盡保管責任或由於過失財物遭受被竊、損失或盤虧者。
公司財產盤點制度
第一章財產盤點目的2 第二章財產盤點範圍2 第三章財產盤點方式2 第四章盤點人員指派3 第五章盤點前準備工作3 第六章財產盤點時間4 第七章財產盤點方式4 第八章財產盤點報告6 第九章盤點注意事項6 第十章盤點工作獎懲7 第十一章盤點相關處理7 第十二章附則8 第一章盤點目的 為求存貨及財產盤點的正...
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