hbgc/zy-07-2013
1 目的
公司通過明確各管理層次管理活動的內容、方法及相應的職責和許可權，對建築材料、構配件和裝置實施管理，確保採購的建築材料、構配件和裝置滿足建設工程專案的質量要求，確保建築材料、構配件和裝置現場管理達到文明施工的要求。
2適用範圍及編制依據
適用範圍：公司的建築材料、構配件和裝置的採購和現場管理。
編制依據：gb/t50430—2007標準8.1.1章條。
3 職責
3.1 工程部主持建築材料、構配件和裝置的採購工作，負責組織供方的評價，實施採購工作。
3.2 工程部負責建築材料、構配件和裝置的採購的產品資訊控制，按施工圖紙確定採購產品的技術引數，按工程預算確定建築材料、構配件和裝置的用量。
3.3 進場的建築材料、構配件和裝置驗收，由工程部和專案經理部共同完成。
3.4 專案經理部負責建築材料、構配件和裝置的現場管理。
3.5 財務部負責採購資金的計畫平衡。
4 相關規定和工作程式
4.0 特別規定
汙染治理工程專案，如果發包方（業主）指定購買建築材料、構配件和裝置的品牌和型號，應無條件按發包方（業主）的要求採購。
4.1 建築材料、構配件和裝置的採購
4.1.1採購計畫
4.1.1.1 專案所需的建築材料、構配件和裝置應作為專案管理策劃內容的組成部分,在施工組織計畫中要規劃建築材料、構配件和裝置的採購、進場的合理安排。
4.1.1.
2 公司應根據施工需要確定和配備專案所需的建築材料、構配件和裝置，並應按照規定審批各類採購計畫。計畫編制人員應明確各類計畫編制的依據和要求，應確定各類計畫編制和提供的時間要求。
a) 工程部依據工程預算編製建築材料、構配件和裝置需求計畫；需求計畫要規定採購產品的種類、規格、型號、數量、交付期、質量要求以及採購驗證的具體安排；需求計畫應由公司總工（技術負責人）批准。
b) 專案經理部在施工中發現原**計畫與實際不符，需要變更，應提出變更的理由，提出變更部分的申請計畫；申請計畫要規定採購產品的種類、規格、型號、數量、交付期、質量要求以及採購驗證的具體安排；申請計畫應由專案經理部經理審核，報公司總工（技術負責人）批准。
c) 工程部根據需求計畫和申請計畫中的規定，來排程資源和編制適宜的**計畫以確保質量和工期；**計畫應由總經理或其指定的**人批准；**計畫未經批准不得用於採購。
d) 財務部根據需求計畫編制採購資金平衡使用計畫，資金計畫由總經理或其指定的**人批准。
e) 上述計畫之間要保持一致性和可追溯性。
4.1.2 對供方的評價
4.1.2.2 公司應根據建築材料、構配件和裝置對施工質量的影響程度對**方進行評價。
4.1.2.3 評價標準
公司工程部根據所採購的建築材料、構配件和裝置的重要程度、金額等分別制定評價標準，並應規定評價的職責。應分別針對供貨廠家、經銷商制定不同的評價標準。
4.1.2.4 評價資訊
a) **方的信譽
可從其社會形象、其與本公司合作的歷史情況等方面反映；
① 根據所提供產品的重要程度不同，對供貨廠家評價時，一般應在如下範圍內收集可以溯源的證明資料：
1) 資質證明、產品生產許可證明；
2) 產品鑑定證明；
3) 產品質量證明；
4) 質量管理體系情況；
5) 產品生產能力證明；
6) 與該廠家合作的證明。
②對經銷商進行評價時，一般應在如下範圍內收集可以溯源的證明資料：
1) 經營許可證明；
2) 產品質量證明；
3) 與該經銷商合作的證明。
③ 對水泥、鋼材、鋁型材、平板玻璃、外牆飾磚等這樣的重要產品，如果不能直接從廠方進貨，那麼應從該行業協會的官網、上市公司的資訊披露等可靠渠道判斷供方的經營狀況、供貨能力、質量保證能力。
④ 對商砼**商，應實施第二方審核，實地考察其裝置能力、質量保證能力等。
b) 提供物資的質量
① 從評價供方信譽的過程判斷供方的產品質量水平；
② 對供方提供的物資樣品，可採用試用或檢驗試驗的方式確定其產品的水平；
③ 通過大面積使用後的檢查或驗證，確定其產品的水平。
c) 交貨期的準確性
供方交貨期的準確性，直接影響公司的施工進度。
d)**
在質量等級相同的情況下，價比三家，盡量以適宜的**買到合乎需要的規格與質量的建材。
e) 物資的運輸費用
運用成本核算的方法，綜合平衡考慮材料進場的**。
f) 售後服務能力
評價記錄**商的售後服務態度、手段、措施及效果以及**商的質量跟蹤能力。
g) 對發包方指定的**方也應進行評價。當從發包方指定的**方採購時，發包方在工程施工合同中提出的要求、直接或間接地在各種場合、以各種方式指定**方的記錄都應成為選擇**方的依據。
4.1.2.5 評價的方式
4.1.3 供方的確定
4.1.3.1 按採購方式劃分
a) 招標採購
公司以招標檔案的方式，約請《合格供方名錄》中的多家供方投標，經過評標，選擇最佳供方。適用於大宗物資、工程裝置及採購金額較大的物資採購。
b) 邀標採購
公司以招標的方式，邀請《合格供方名錄》中的特定的供方投標，用邀標的方式確定供方。
c) 詢價招標
適用於批量小、價值較低的物資採購。
d) 直接採購
4.1.3.2 採購實施的主體，根據採購物件的重要性、價值、批量、授權級次等情況，一般分成以下幾種：
a) 公司採購，即公司工程部組織採購；
b) 專案經理部採購；
c) 發包方採購（控制要求—適用於發包方提供的建築材料、構配件和裝置的控制）；
d) 分包方採購（控制要求—適用於分包方實施過程的控制）。
4.1.4 公司對**方的再評價
4.1.4.1 一般情況每年做一次例行的評價，對合格**商的名錄進行維護更新；
4.1.4.2 根據工程專案所在地的材料運輸成本，對提供大宗建築材料的**商進行評價；
4.1.4.
3 工程部負責跟蹤供方的經營狀況，當發現供方經營狀況波動，特別是產品質量出現異常變動，則組織對該**商進行評價，並遴選新的**商。4.1.
4.4 除上述因素以外，當出現下列情況時，應對供方再評價：
——由於供方的問題導致質量問題；
——供方出現違約情況；
——每項採購合同到期結束；
——需長期使用某一供方的重要產品和服務時；
——需要使用過去放棄的**方時。
4.1.4.5 對**方再評價的內容一般包括；
——供貨的質量水平和相應穩定性；
——服務的及時性和滿意度
——技術更新的程度；
——質量管理體系的變化情況；
——供方在行業中的信譽等。
4.1.5 保持紀錄
工程部保持評價、選擇和再評價的相應記錄，這些記錄可包括：
a) **方的各種形式的調查、評價和選擇記錄；
b) 相應的證明資料（有可能則取得供方相關資質的影印件）；
c) 合格**方名錄等；
d) 若以招標形式選擇**方，則應儲存招標過程的各項記錄。
4.1.6 採購合同
4.1.6.1 公司應根據採購計畫訂立採購合同，合同的簽訂應符合《合同法》的規定。
4.1.6.2 材料（構配件）採購合同的內容應包括：
①標的（名稱、品種、規格型號、數量和計量單位、等級、明確的技術標準質量指標）；②包裝；③交付及運輸方式；④交貨期限；⑤驗收；⑥單價及合同總價；⑦貨款支付方式；⑧違約責任；⑨合同糾紛仲裁的方式等。
4.1.6.3 裝置採購合同的內容應包括：
①標的（名稱、品種、規格型號、數量和計量單位、等級、技術標準或技術效能標準）；②包裝標準及包裝物的**和**；③交貨單位、交貨方式、運輸方式、交貨地點、提貨單位；④交貨期限；⑤驗收方式；⑥合同總價；⑦貨款支付方式；⑧違約責任；⑨合同糾紛仲裁的方式等。
此外還需注意以下方面的專項條款要求；①裝置清單；②現場服務；③驗收和保修。
4.2 建築材料、構配件和裝置的驗收
4.2.1目的
建築材料、構配件和裝置驗收的目的是檢查其數量和質量是否符合採購的要求。
4.2.2 建築材料、構配件和裝置進場驗收的策劃是專案質量管理策劃的內容之一。
工程部在編制施工組織計畫時應加以規定，也可單獨形成檔案，作為物資進場驗收的依據。未經驗收的建築材料、構配件和裝置不得用於工程施工。
4.2.3 在工程專案施工策劃時應規定物資進場驗收的責任，一般說來大宗建材和構建的驗數工作應由專案經理部的材料員負責；同時材料員還應負責包括進場物資憑證的驗證工作；質檢員負責進場材料的手感目測和形式檢驗工作；工程裝置的驗收應由取得專業資質的技術人員負責驗收。
4.2.4 建築材料、構配件和裝置進場驗收前應做好相應準備工作。驗收時需準確核對各類憑證，確認其是否齊全、有效、相符，並按合同要求檢查數量和質量。
4.2.5 當施工過程需要時，對於特定的建築材料、構配件和裝置（安防工程中要求靈敏度較高的裝置）公司應在採購合同中規定到供方現場進行驗證。
驗證的過程、記錄和標識應符合國家相應的技術標準的規定。
4.2.6 驗證的內容和方法
4.2.6.1 驗證的內容
a) 產品合格證；
b) 質量證明檔案（包括出廠檢驗、試驗報告）；
c) 數量、規格、型號；
d) 產品標識；
e) 產品包裝；
f) 外觀質量；
g) 必要的複驗。
4.2.6.2 驗證的方法
a) 對合格證、質量證明檔案（包括出廠檢驗、試驗報告）；
b) 對包裝、標識、外觀質量進行檢查；
c) 對實物抽查的比例執行國家和行業相關產品標準規定，在無具體規定時，公司和供方協商確定抽查比例；
d) 對於進口物資、一般全數檢驗，且保證檢驗週期不得超過合同規定的賠償期限；對於規格整齊劃
一、包裝完整的，也可以實施一定比例的抽檢；
e) 當進口物資屬於國家法定檢驗的商品，則由商檢機構進行法定檢驗，並索取《質量檢驗證書》；
f) 驗證人員需根據公司規定和監理要求，填寫驗證記錄或報驗記錄；
g) 當驗證後確認物資為不合格品時，應按本制度第4.2.8條款執行。
4.2.6.3 對下列材料還應按照國家的取樣標準取樣複試：
國家和地方**規定的必須複試的材料；質量證明檔案缺項、資料不清、實物與質量證明資料不符的材料，超出保質期或規格型號混存不明的材料。
4.2.7 公司編制《現場材料、構配件領用規定》、《裝置安裝作業規程》通過領用手續、檢驗狀態標識等手段、防止未經驗收合格的材料、構配件和裝置投入使用和裝配。
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