一、需求物資申請審批流程
1、由需求人填寫《物資申購單》本部門負責人審核簽字，報公司分管核准後提交採購部安排採購。
2、臨時急用物資可**申請分管領導同意後進行採購，回廠後及時補辦申購手續。3、食堂採購除食用物資外的其它物資同樣執行此流程。二、採購員詢**制度
1、採購物資**在50元下時，最少詢價兩家以上。2、採購物資**在50元以上時，最少詢價三家以上。3、採購員填寫詢價單，並在財務報銷時一同附在報銷單據上。
4、採購員必須建立**商台帳，對**商進行必要的登記，以便日後的查詢及管理。三、驗收入庫
1、所有物資採購後經檢驗員檢驗合格，倉管清點數量無誤並簽字後才能入庫。2、採購物資必須辦理入庫後才可領用。3、食堂採購食材同樣需有專人點收手續。四、相關單據的管理
1、採購物資原則上要盡量開據正式發票。2、食堂採購要填寫日採購明細單。
3、報銷票據上貨物名稱、數量、金額要清淅，註明**商位址，帶公章及有效聯絡**，食堂採購單上要註明賣家的聯絡**。五、財務審核及監管
1、採購借款應於完成採購當天還款報銷，超過兩天以上的不予以報銷，未結清前一次借款的不得給予新的借款。
2、財務部負責對報銷單據進行審核，不符要求的不予以報銷。
3、財務部承擔採購**的審計職責，負責對採購**的審查審核，每月對採購物資的**審核不少於總採購單量的10%，具體方式可採用現場詢問或**諮詢。審核情況每月彙總後報分管領導及總經理。
本制度自2023年4月1日起正式實施。
山東聯創重工****2023年4月
零星採購管理制度
零星物品採購保管及辦公用品申領使用制度 為規範公司零星物品及辦公用品的採購 保管 領取和使用。確保正常辦公所需，倡導勤儉節約，杜絕鋪張浪費，管好 用好零星物品及辦公用品，特制訂管理制度如下 一 物品採購的申請程式 申請部門在行政管理部倉庫無存貨前提下，應先向行政管理部提出購物申請 填寫申購單 行政管...
零星工程管理制度
零星工程是醫院開發專案工程建設中由於建設規劃涉及不足 漏項 建築物改造或工程設計變更而確需增加的小型配套工程。為避免開發專案工程建設中的零星小型配套工程 以下簡稱零星工程 出現管理疏漏，影響到整個開發專案工程建設的品質和專案的進度，特制訂本制度。零星工程的申報 建設 驗收 交付使用必須按照本制度要求...
零星工程維修管理制度
1.目的 公司建築物 構築物等生產生活設施，在經過一定時間的使用後，出現不同的外觀和質量問題，影響美觀和使用，需不定時進行維修和維護，為能更好的對零星工程和修理修繕專案進行控制，特制訂本程式。2.適用範圍 公司所有建築物 構築物 道路及地下管溝管線需維修 修繕的專案及公司下達的臨時性計畫任務工程。3...