一、前言2
二、部門職能2
三、組織結構2
四、崗位職責2
1、政部經理崗位職責2
2、行政文員崗位職責3
3、人事文員崗位職責3
4、培訓文員崗位職責4
五工作流程與規範
本地機房管理制度
1. 說明
2. 管理部門/人與相關職能
3. 機房工作人員日常行為準則
4. 機房安全管理辦法
5. 機房用電安全管理辦法
6. 機房消防安全管理辦法
7. 機房硬體裝置使用安全管理辦法
8. 軟體安全使用制度
9. 機房軟硬體配置及維護操作規則
10. 機房裝置故障處理辦法
11. 機房資料、文件和資料備份及安全管理制度
12. 專線頻寬公升級管理辦法
13. 衛生清潔規定
14. 訪客參觀規定
15. 相關流程及表單
崗位職責
本地機房管理制度
本制度為朗詩科技本地機房管理制度，涉及的系統為本地機房內的所有軟硬體裝置，包括生產系統所屬所有伺服器，辦公系統所屬網路裝置和主域、輔域、郵件、檔案等伺服器硬體裝置和監控系統等。
朗詩科技下屬資訊管理相關人員，包括資訊專員、it主管等人員，以本管理制度為依據，負責本地機房的各項設定工作的實施和相關裝置的維護，綜合部則負責監督本規章制度的實施並對相關人員實施考核。
資訊專員負責的工作主要有：
a) 利用各種監控工具對系統進行日常監控。
b) 負責系統的日常巡檢。
c) 對系統進行的任何操作都需經過資訊專員來處理。
d) 對系統進行的任何操作都要求資訊專員在現場。
e) 一旦發生系統故障，資訊專員需根據應急預案首先進行處理，無法處理後須第一時間聯絡部門領導，由部門領導協調故障裝置的it主管來處理。
f) 負責完成在工作期間發生的系統故障報告。
it主管負責的主要工作有：
a) 負責模組所屬裝置的故障預案及操作手冊的編制
b) 負責模組所屬裝置的故障處理。
1) 機房由專人管理，負責機房及相關裝置和網路的日常管理和維護。
2) 任何人員進入機房都必須更換拖鞋或鞋套。
3) 必須注意環境衛生。禁止在機房內吃食物、抽菸、隨地吐痰；對於意外或工作過程中弄汙機房地板和其它物品的，必須及時採取措施清理乾淨，保持機房無塵潔淨環境。
4) 機房用品要各歸其位，不能隨意亂放，不能隨意移動。不屬於機房的物品和裝置未經it主管允許，嚴禁搬入機房。
5) 注意檢查機房的防水、防潮，維持機房環境通爽，注意天氣對機房的影響，下雨天時應及時主動檢查和關閉窗戶、檢查去水通風等設施。機房內需保持恆溫狀態，**空調與立式空調互動使用，確保伺服器恆溫執行。
6) 機房內部不應大聲喧嘩、注意噪音/音響音量控制，保持安靜的工作環境。
7) 資訊專員堅持每天上下班對伺服器進行檢查與維護，並做好檢查記錄。每個季度需對機房進行一次大掃除、季檢及伺服器維護，並做好檢查，相關的資訊如有變更，要求記錄在《機房裝置基本資訊登記表》中，有問題及時上報主管領導。每個季度均需落實伺服器的保養與維護。
1) 出入機房應注意反鎖好門。對於相關技術人員進出機房，機房相關的工作人員應負責該客人的安全防範工作。最後離開機房的人員必須自覺檢查和關閉所有機房門窗。嚴禁無關人員進出機房。
2) 工作人員離開工作區域前，應保證工作區域內儲存的重要檔案、資料、裝置、資料處於安全保護狀態。如檢查鎖定工作電腦、並將桌面重要資料和資料妥善儲存等等。
3) 工作人員、到訪人員出入應登記，記錄在《機房進出人員登記表》中。
4) 外來人員進入必須由資訊專員陪同並全面負責其行為安全。
5) 未經主管領導批准，禁止將機房相關的鑰匙、伺服器密碼等物品和資訊外借或透露給其它人員，同時有責任對保護資訊保密。對於遺失鑰匙、洩露資訊等的情況要即時上報，並積極主動採取措施保證機房安全。
6) 機房人員對機房保安制度上的漏洞和不完善的地方有責任及時提出改善建議。
7) 禁止帶領與機房工作無關的人員進出機房。
8) 禁止與機房工作無關的人員直接或間接操作機房任何裝置。
1) 機房管理員應了解常規的用電安全操作和知識，了解機房內部的供電、用電設施的操作規程。
2) 機房管理員應掌握機房用電應急處理步驟、措施和要領。
3) 機房應安排有專業資質的人員定期（每季度）檢查供電、用電裝置、設施，並做好相關記錄（《機房裝置基本資訊登記表》），以備查詢。
4) 不得亂拉亂接電線，應選用安全、***的供電、用電器材。
5) 在真正接通裝置電源之前必須先檢查線路、接頭是否安全連線以及裝置是否已經就緒、人員是否已經具備安全保護。
6) 嚴禁隨意對裝置斷電、更改裝置供電線路，嚴禁隨意串接、並接、搭接各種供電線路。
7) 如發現用電安全隱患，應即時採取措施解決，不能解決的必須及時向相關負責人員提出解決。
8) 機房管理員對個人用電安全負責。外來人員需要用電的，必須得到機房管理人員允許，並使用安全和對機房裝置影響最少的供電方式。
9) 機房工作人員需要離開當前用電工作環境，應檢查並保證工作環境的用電安全。
10) 最後離開機房的工作人員，應檢查所有用電裝置，應關閉長時間帶電運作可能會產生嚴重後果的用電裝置。
11) 禁止在無人看管下在機房中使用高溫、熾熱、產生火花的用電裝置。
12) 在使用功率超過特定瓦數的用電裝置前，必須得到上級主管批准，並在保證線路保險的基礎上使用。
13) 在外部供電系統停電時，機房工作人員應全力配合完成停電應急工作。
14) 注意節約用電。
1) 機房內應配有相應的消防裝置，所有裝置應由專人負責並檢查該裝置的安全性。
2) 機房工作人員了解消防裝置操作原理、掌握消防應急處理步驟、措施和要領。
3) 應定期進行消防常識培訓、消防裝置使用培訓。
4) 如發現消防安全隱患，應即時採取措施解決，不能解決的應及時向相關負責人匯報。
1) 機房管理必須熟知機房內裝置的基本安全操作和規則。
2) 機房各裝置的日常維護由資訊專員通過伺服器監控系統來實施完成。
3) 機房值班人員須在每天10:00點和18:00點前的兩個時間段對機房裝置進行常規巡檢，檢查結果要求記錄在《系統巡檢表》中。
4) 應定期檢查、整理硬體物理連線線路，定期檢查硬體運作狀態（如裝置指示燈、儀表），定期調閱硬體運作自檢報告，從而及時了解硬體運作狀態。
5) 禁止隨意搬動裝置、隨意在裝置上進行安裝、拆卸硬體、或隨意更改裝置連線、禁止隨意進行硬體復位。
6) 禁止在測試伺服器以外的伺服器上進行測試性質的配置操作，需要對伺服器進行配置，應在測試伺服器上除錯通過並確認可行後，才能對伺服器進行準確的配置。（相關操作參照配置及維護操作流程來完成）
7) 對會影響到全域性的硬體裝置的更改、除錯等操作應先向公司匯報並得到批准，操作前須預先發布通知，並且應有充分的時間、方案、人員準備，才能進行硬體裝置的更改。
8) 對重大裝置配置的更改，必須首先形成方案檔案，經過討論確認可行後，由具備資格的技術人員進行更改和調整，並應做好詳細的更改和操作記錄。對裝置的更改、公升級、配置等操作之前，應對更改、公升級、配置所帶來的負面後果做好充分的準備，必要時需要先準備好後備配件和應急措施。
9) 不允許任何人在伺服器、交換裝置等核心裝置上進行與工作範圍無關的任何操作。未經上級允許，更不允許他人操作機房內部的裝置。
10) 要注意和落實硬體裝置的維護保養措施。
1) 機房每台裝置上安裝的軟體種類及版本須由該裝置責任人詳細記錄在《機房裝置基本資訊登記表》中。
2) 必須定期檢查軟體的執行狀況、定期調閱軟體執行日誌記錄，進行資料和軟體日誌備份。
3) 禁止在伺服器上進行試驗性質的軟體除錯，禁止在伺服器隨意安裝軟體。需要對伺服器進行配置，必須在其它可進行試驗的機器上除錯通過並確認可行後，才能對伺服器進行準確的配置。
4) 對會影響到全域性的軟體更改、除錯等操作應先向公司申請並獲得批准，操作前須預先發布通知，並且應有充分的時間、方案、人員準備，才能進行軟體配置的更改。
5) 對重大軟體配置的更改，應先形成方案檔案，經過討論確認可行後，由具備資格的技術人員進行更改，並應做好詳細的更改和操作記錄。對軟體的更改、公升級、配置等操作之前，應對更改、公升級、配置所帶來的負面後果做好充分的準備，必要時需要先備份原有軟體系統和落實好應急措施。
6) 不允許任何人員在伺服器等核心裝置上進行與工作範圍無關的軟體除錯和操作。未經上級允許，不允許帶領、指示他人進入機房、對網路及軟體環境進行更改和操作。
1) 機房內所有軟硬體的配置及維護必須按照相關的配置及維護操作流程來進行，由責任人首先填寫《機房裝置配置及維護申請單》並向主管領導提交書面申請，待批准後才可進行。
2) 針對每台裝置的每次配置及維護操作，必須由責任人詳細記錄在《機房裝置基本資訊登記表》並得到主管領導的簽字確認。
1) 機房內的每台裝置，尤其是生產系統所屬，相關的責任人必須準備相應的故障預案及應急方案，該故障預案須保證在不影響裝置正常工作的前提下定期得到驗證。
2) 一旦機房內的相關裝置發生故障，需首先判斷故障級別，根據應急方案能夠由資訊專員處理的為一般故障；無法進行應急處理的，公升級為重大故障，對於重大故障要求該裝置的責任人、相關的運維管理人員第一時間趕到現場處理故障，故障的處理工作參考機房裝置故障處理流程。故障排除後需將詳細情況更新到《機房裝置資訊登記表》中。故障分級
3) 故障處理後該裝置責任人須在48小時內完成《故障報告單》，如有必要，須將該類故障的解決方案更新到故障預案中。
4) 針對重大故障實行匯報制度，由技術管理部經理負責完成分析報告並匯報it主管，it主管將故障分析報告和解決方案書面匯報總經理室備案。
1) 資料、文件、資料等必須有效組織、整理和歸檔備案。
2) 禁止任何人員將機房內的資料、文件、資料、配置引數等資訊擅自以任何形式提供給其它無關人員或向外隨意傳播。
3) 對於牽涉到網路安全、資料安全的重要資訊、密碼、資料、文件等等必須妥善存放。外來工作人員的確需要翻閱文件、資料或者查詢相關資料的，應由機房相關負責人代為查閱，並只能向其提供與其當前工作內容相關的資料或資料。
4) 重要資料、文件、資料應採取對應的技術手段進行加密、儲存和備份。對於加密的資料應保證其可還原性，防止遺失重要資料。
XX集團資訊部工作指導手冊
1.本部門主要工作內容 4 1.1.部門職能 4 1.2.每日例行工作 4 1.3.每週例行工作 5 1.4.每月例行工作 5 1.5.每年例行工作 6 2.組織架構 6 2.1.資訊部組織機構圖 62.2.資訊部定崗定編說明 63.工作模組 7 4.崗位說明書 9 4.1.資訊部經理崗位說明書 9...
資訊部工作手冊
一 部門職能及崗位職責 1.資訊部部門職能 2.資訊部經理崗位職責 3.資訊部職員崗位職責 二 運營管理規定 1.資訊部辦公管理制度 2.資訊部巡視檢查工作制度 3.資訊部交 制度 4.資訊部檔案管理制度 三 工作流程 1.資訊部日常工作職責 2.商戶初裝收銀pos裝置工作流程 3.商戶撤店 收銀p...
資訊部工作手冊
資訊部工作職責 1.負責門店電腦系統的管理 使用 維護和故障求助工作 2.負責商場收銀系統日常維護及資料整理工作，保證系統及資料的安全穩定，維護辦公區域電腦及各項裝置的正常執行 3.商場網路系統的使用授權管理工作，編制 分配 管理商場網路ip位址，監控商場網路安全，維護商場 提供相關技術支援 4.錄...