職業技能鑑定機構質量管理體系認證工作流程圖16張表

附表1附表２ldrz01認證申請表no:

申請機構：（單位公章法定代表人（簽名）：

年月日附表3

ldrz02認證申請受理通知書no:

受理機構：（單位公章聯絡人（簽名）：

年月日附表4

ldrz03體系檔案審查報告no:

注：在備註欄中未達標項打「×」，不適宜點打「」，疑點打「？」

ldrz03體系檔案審查報告（續no:

附表5ldrz04現場審核計畫no:

ldrz04現場審核計畫（續no:

審核組長（簽名認證機構批准（簽名）：

年月日年月日

附表6ldrz05檢查記錄表no:

審核員年月日審核組長年月日

附表7ldrz06首/末次會議議程

附表8ldrz07會議簽到表no:

附9關於審核結論的說明

1) 「推薦通過認證」：審核中沒有或者發現較少一般未達標項，且受審核鑑定機構在現場審核期間或者15個工作日內即可完成糾正措施，並經審核組驗證有效。

2) 「有條件推薦通過認證」：審核中發現1個嚴重未達標項或多個一般未達標項，受審核鑑定機構在現場審核期間或者60個工作日內完成糾正措施。如仍不能完成糾正措施，則變為「不推薦通過認證」。

3) 「不推薦通過認證」：審核中發現多個造成系統性失效和/或區域性失效或造成嚴重後果（如能引起顧客投訴、上級通報批評）的嚴重未達標項。（待鑑定機構對所有問題採取糾正措施後可以重新向認證機構提出認證申請。

）附表10

ldrz08未達標報告no:

附表11

ldrz09審核報告no:

注：包括受審核方的異議，審核計畫變更、審核範圍擴大或縮小及其理由。

ldrz09審核報告（續no:

注：包括體系檔案的符合性、充分性；鑑定服務質量分析、顧客滿意、質量方針、質量目標、人員的能力及質量意識；體系執行有效性分析，過程識別、控制，相關法律、法規的確定、符合性；內部審核、管理評審、持續改進能力與效果）。

附表12

ldrz10糾正措施驗證報告no:

注：包括原因分析是否正確，制定的措施是否可以避免同類問題再發生，糾正措施是否按規定時間實施及完成後的效果。