1 目的
對本公司之活動、產品和服務中能夠控制的環境因素進行識別、評價,以確保重要環境因素能夠得到有效監管和改進。
2 範圍
本程式對公司活動、產品和服務中能夠控制的環境因素之識別、評價作出了明文規定。
3 職責
3.1環境管理者代表定期(一般為1次/年)組建由內審員組成的環境因素識別小組,對公司所有活動、產品和服務進行環境識別,找出環境因素,安全環境保衛部予以配合。
3.2環境管理者代表負責對找出之環境因素進行評價,以確定重要環境因素。
3.3總經理負責重要環境因素清單之審批。
4 定義
5 執行流程
5.1環境因素識別時機。
5.1.1環境因素識別一般為1次/年,一般情況下,為每年6月份進行。
5.1.2如下特殊情況,環境管理者代表應即時組建環境因素識別小組,進行環境因素識別:
a)新建、擴建、改建大型專案前;
b)增加投產新的產品品種、類別前;
c)環境管理者代表認為需要時。
5.1.3如下特殊情況,安全環境保衛部經理應即時進行環境因素識別:
a)改造、更新、添置生產、監測裝置前;
b)改造、更新、添置小型生產配套設施前;
c)大型活動流程、工藝流程、服務流程更新前;
d)相關方就環境問題抱怨、投訴時;
e)法律、法規及相關要求更新、增加時。
5.2環境因素識別方式可包括:
a)物料平衡法;
b)產品生命週期法;
c)問卷調查法;
d)現場實地觀察法;
a)統計、分析歷史資料、記錄法;
e)法律、法規和其他要求對照法;
f)檢測和測量法;
5.3環境影響分類:
a)大氣汙染;
b)水體汙染;
c)土壤汙染;
d)噪音汙染;
e)能源消耗;
f)資源消耗;
g)固體廢棄物;
h)其他。
5.4環境因素識別三狀態:
a)正常;
b)異常;
c)緊急。
5.5環境因素識別三時態:
a)過去(過去發生的,現在雖不會發生,但環境影響一直持續到現在或未來);
b)現在(現在發生的,並對現在或未來產生環境影響);
c)未來(現在尚未發生,但未來可能發生的,並對未來產生環境影響)。
5.6環境因素識別、評價流程(針對4.1.1、4.1.2條款情況)。
5.6.1環境管理者代表負責組建環境因素識別小組,以準備進行環境因素識別。
5.6.2 以部門為單位,環境因素識別小組內審員負責識別環境因素並填製《環境因素識別表》。
5.6.3識別完畢,安全環境保衛部經理負責收集、彙總《環境因素識別表》,並據此填製《環境因素評價表》。
5.6.4環境管理者代表負責依據《環境因素評價表》之環境因素、環境影響,採用打分法進行評價,以找出重要環境因素,安全環境保衛部經理予以協助。
5.6.5安全環境保衛部經理負責將評價之重要環境因素填製《重要環境因素登記表》或《法律性重要環境因素登記表》。
5.6.6《重要環境因素登記表》或《法律性重要環境因素登記表》呈送總經理審批。
5.6.7環境管理者代表針對《重要環境因素登記表》或《法律性重要環境因素登記表》每一重要環境因素,應依據《環境目標、指標方案控制程式》進行目標、指標、方案策劃,並控制其執行。
5.7環境因素識別、評價流程(針對4.1.3條款情況)。
5.7.1安全環境保衛部經理依據實際情況,負責識別環境因素並填製《環境因素識別表》。
5.7.2識別完畢,安全環境保衛部經理負責彙總《環境因素識別表》,並據此填製《環境因素評價表》。
5.7.3環境管理者代表負責依據《環境因素評價表》之環境因素、環境影響,採用打分法進行評價,以找出重要環境因素,安全環境保衛部經理予以協助。
5.7.4安全環境保衛部經理依據新確認之重要環境因素,修訂《重要環境因素登記表》或《法律性重要環境因素登記表》。
5.7.5《重要環境因素登記表》或《法律性重要環境因素登記表》呈送總經理審批。
5.7.6環境管理者代表針對《重要環境因素登記表》或《法律性重要環境因素登記表》每一新確認之重要環境因素,依據《環境目標、指標、方案控制程式》進行目標、指標、方案策劃,並控制其執行。
5.8重要環境因素打分法評價方式。
5.8.1對不符合有關法律、法規和行業規定的環境因素均評價為重要環境因素。
5.8.2對於其他因素,運用打分法以確定是否為重要環境因素。
5.8.2.1打分專案包括:
a)發生頻次;
b)環境影響汙染程度;
c)環境影響區域範圍;
d)相關方影響程度(相關方包括:客戶、職員、所有者、**、社群居民等);
e)環境影響治理成本、收益(只針對評價未來環境影響場合用)。
5.8.2.2打分專案標準及分數。
5.8.2.2.1發生頻次:
a)每半年 1~2次1
b)每月1~2次2
c)每週1~2次3
d)每天1~多次4
5.8.2.2.2環境影響汙染程度:
a)基本不產生環境影響1
b)對公司或車間小區環境造成一定程度可逆性汙染2
c)對水體、大氣、土壤、動植物某一介面造成不可逆汙染; 3
d)對水體、大氣、土壤、動植物多介面造成不可逆汙染。 4
5.8.2.2.3環境影響區域範圍:
a)只影響區域性小範圍地區1
b)對公司或車間小區造成影響2
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